發(fā)布時(shí)間：2022-05-22 18:34:38
序言：寫作是分享個(gè)人見解和探索未知領(lǐng)域的橋梁，我們?yōu)槟x了8篇的專項(xiàng)督導(dǎo)檢查工作方案樣本，期待這些樣本能夠?yàn)槟峁┴S富的參考和啟發(fā)，請(qǐng)盡情閱讀。
一、總體目標(biāo)
以新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的和二中、三中、四中全會(huì)精神，按照有關(guān)藥品安全“四個(gè)最嚴(yán)”的要求，堅(jiān)持問題導(dǎo)向、標(biāo)本兼治，著力整治當(dāng)前中藥飲片存在的突出問題，深入排查系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)隱患，嚴(yán)厲查處違法違規(guī)行為，不斷提高中藥飲片質(zhì)量，進(jìn)一步強(qiáng)化中藥飲片監(jiān)督管理，持續(xù)提升監(jiān)管能力和水平，切實(shí)保障公眾用藥安全有效。
二、組織實(shí)施
縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局（以下簡(jiǎn)稱“縣局”）成立中藥飲片專項(xiàng)整治工作協(xié)調(diào)小組，食品藥品安全總監(jiān)任組長(zhǎng)，縣局檢查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，縣局藥品化妝品監(jiān)管股、縣局法規(guī)股負(fù)責(zé)人為協(xié)調(diào)小組成員。專項(xiàng)整治協(xié)調(diào)小組負(fù)責(zé)組織中藥飲片專項(xiàng)整治的綜合協(xié)調(diào)工作。
職責(zé)分工：
縣局藥品化妝品監(jiān)管股負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)市管所開展中藥飲片流通使用單位監(jiān)督檢查工作，匯總報(bào)送有關(guān)材料和數(shù)據(jù)，配合市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心中藥飲片抽檢工作，并適時(shí)組織開展抽查督查；負(fù)責(zé)匯總上報(bào)本轄區(qū)專項(xiàng)整治工作進(jìn)度月報(bào)表和總結(jié)等相關(guān)內(nèi)容的報(bào)送工作。
縣局檢查大隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)重大案件進(jìn)行查辦或掛牌督辦，縣局法規(guī)股負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)行刑銜接工作。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)市管所負(fù)責(zé)組織實(shí)本轄區(qū)內(nèi)中藥飲片流通使用環(huán)節(jié)的專項(xiàng)整治，對(duì)違法違規(guī)行為依法立案查處;負(fù)責(zé)收集本轄區(qū)企業(yè)自查整改報(bào)告；負(fù)責(zé)上報(bào)本轄區(qū)專項(xiàng)整治工作進(jìn)度月報(bào)表和總結(jié)等相關(guān)內(nèi)容的報(bào)送工作。
三、工作重點(diǎn)
全面貫徹落實(shí)新修訂《藥品管理法》，聚焦中藥飲片存在的頑疾，專項(xiàng)整治工作重點(diǎn)如下：
（一）中藥飲片經(jīng)營(yíng)使用單位檢點(diǎn)
1.檢查的重點(diǎn)對(duì)象：?jiǎn)误w藥店、個(gè)體診所；投訴舉報(bào)較多以及非法渠道購(gòu)進(jìn)藥品被立案查處過(guò)的藥品零售企業(yè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
2.檢查的重點(diǎn)問題：
（1）檢查是否存在銷售非法加工、非法分裝或貼簽銷售中藥飲片的行為；
（2）檢查是否存在從無(wú)相應(yīng)資質(zhì)單位購(gòu)進(jìn)中藥飲片的情況；
（3）檢查是否存在違規(guī)經(jīng)營(yíng)中藥飲片、超范圍經(jīng)營(yíng)毒性中藥飲片的行為；
（4）檢查是否存在非法加工、摻雜使假、染色增重、以次充好、以假充真等經(jīng)營(yíng)中藥飲片的違法違規(guī)行為。
（5）檢查是否按要求對(duì)中藥飲片的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效管理，并做好記錄。
（二）中藥飲片抽檢和案件查辦工作
1.配合市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心加大中藥飲片抽檢力度。確定重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)品種，加大抽檢頻次，提高抽檢的針對(duì)性，對(duì)抽檢不合格的中藥飲片嚴(yán)格依法處理。
2.加大案件查辦力度。嚴(yán)厲打擊非法購(gòu)進(jìn)、加工中藥飲片的行為，涉嫌犯罪的，移送公安機(jī)關(guān)。
3.加大公開曝光力度。對(duì)查處的違法違規(guī)行為以及相關(guān)企業(yè)進(jìn)行公開曝光，對(duì)被實(shí)施資格罰的自然人依法納入“黑名單”，實(shí)施聯(lián)合懲戒。
四、進(jìn)度安排
此次專項(xiàng)檢查工作原則上劃分為“動(dòng)員部署、企業(yè)自查、集中檢查、督導(dǎo)檢查、全面總結(jié)”五個(gè)階段，可結(jié)合工作實(shí)際合理安排時(shí)間，各階段可交叉進(jìn)行，確保專項(xiàng)檢查工作取得實(shí)效。
（一）動(dòng)員部署階段（2020年4月）各鄉(xiāng)鎮(zhèn)市管所將本通知精神及時(shí)通知本行政區(qū)域內(nèi)中藥飲片經(jīng)營(yíng)使用單位，根據(jù)本方案的要求，統(tǒng)一思想，協(xié)同行動(dòng)，結(jié)合實(shí)際開展工作，對(duì)具有中藥飲片經(jīng)營(yíng)范圍的零售企業(yè)以及使用單位，依據(jù)中藥飲片質(zhì)量集中整治和日常監(jiān)管情況合理覆蓋，覆蓋率不低于30%。
（二）企業(yè)自查階段（2020年5月—6月）
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)市管所督促轄區(qū)內(nèi)中藥飲片經(jīng)營(yíng)使用單位對(duì)照新修訂《藥品管理法》、藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范和專項(xiàng)整治工作方案要求開展全面自查和整改，并負(fù)責(zé)收集自查整改報(bào)告匯總到縣局藥品化妝品監(jiān)管股。
（三）集中檢查階段（2020年7月—2021年6月）
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)市管股所組織對(duì)行政區(qū)域中藥飲片經(jīng)營(yíng)使用單位進(jìn)行認(rèn)真檢查。集中檢查期間，監(jiān)管部門的檢查與企業(yè)整改可交叉進(jìn)行，邊檢查邊督促，推動(dòng)企業(yè)自查自糾。對(duì)按照工作方案要求開展自查自糾、主動(dòng)報(bào)告、主動(dòng)整改的從輕處理；對(duì)隱瞞不報(bào)、對(duì)抗檢查的依法從重處理。
（四）督導(dǎo)檢查階段（2021年7月—8月）
縣局按照本實(shí)施方案要求組織開展專項(xiàng)檢查工作，嚴(yán)格落實(shí)屬地監(jiān)管責(zé)任，督促企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任，對(duì)違法違規(guī)行為堅(jiān)決查處。同時(shí)針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題和漏洞完善工作機(jī)制和相關(guān)管理制度；配合市局開展督查工作。專項(xiàng)檢查工作中，對(duì)查處重大案件的單位和個(gè)人，給予表?yè)P(yáng)，對(duì)監(jiān)管不到位、責(zé)任不落實(shí)或重大案件處理不到位的，給予批評(píng)并責(zé)令改正。
（五）全面總結(jié)階段（2021年9月）
各市管所須在2021年8月25日前完成專項(xiàng)整治工作總結(jié)并報(bào)送縣局藥品化妝品監(jiān)管股，由藥品化妝品監(jiān)管股負(fù)責(zé)匯總形成專項(xiàng)整治工作總結(jié)上報(bào)市局。總結(jié)內(nèi)容包括檢查和抽檢情況、發(fā)現(xiàn)問題及處理情況、案件查辦情況、取得成效和工作建議等。
五、工作要求
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
各單位要高度重視中藥飲片專項(xiàng)整治工作，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，精心組織實(shí)施，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)保障，統(tǒng)一組織精干力量，明確工作重點(diǎn)和目標(biāo)，有針對(duì)性地開展工作。
（二）嚴(yán)格履行職責(zé)
各單位要提高專項(xiàng)整治工作的針對(duì)性和實(shí)效性，務(wù)求發(fā)現(xiàn)問題、消除隱患、防范風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的線索追根溯源、一查到底。在監(jiān)督執(zhí)法中要做到公平、公正、公開，堅(jiān)決防止地方保護(hù)，堅(jiān)決杜絕有案不查、重案輕辦、以罰代管、以罰代刑等問題。對(duì)于在執(zhí)法辦案中為企業(yè)說(shuō)情、干擾辦案的一律記錄在案，并依法依紀(jì)處理。
（三）加大查處力度
各單位在專項(xiàng)整治中發(fā)現(xiàn)中藥飲片經(jīng)營(yíng)使用單位不符合相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)范要求的，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，依照新修訂《藥品管理法》相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)決采取告誡、約談、限期整改、暫停銷售、使用以及罰款、責(zé)令停業(yè)整頓直至吊銷藥品經(jīng)營(yíng)許可證等處理措施，對(duì)相關(guān)責(zé)任人按規(guī)定進(jìn)行處罰，涉嫌犯罪的，移送公安機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。
（四）加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合
在專項(xiàng)整治工作中，要注重上下聯(lián)動(dòng)，與有關(guān)部門加強(qiáng)協(xié)作配合，加強(qiáng)信息溝通，形成監(jiān)管合力，及時(shí)總結(jié)反饋工作中遇到的重要情況；要注重發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)和專家學(xué)者的作用，引導(dǎo)行業(yè)自律和企業(yè)誠(chéng)信；要加強(qiáng)宣傳，接受公眾和輿論監(jiān)督，營(yíng)造專項(xiàng)整治工作良好氛圍。
7、8、9三個(gè)月，是我鎮(zhèn)主汛期，高溫、暴雨、雷電、洪水等自然災(zāi)害極易引發(fā)各類安全事故。各單位、部門、企業(yè)要認(rèn)真分析本區(qū)域、本行業(yè)、本單位汛期安全生產(chǎn)形勢(shì)和事故特點(diǎn)，制定安全大檢查的工作方案和工作措施，集中精力，全力排查事故隱患，防止和減少較大事故，杜絕重特大事故，確保全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。
二、立即全面開展安全生產(chǎn)大檢查
從7月開始到9月底，各單位、部門、企業(yè)圍繞確保汛期安全，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)組織開展一次安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)。要按照不放過(guò)每一個(gè)水庫(kù)和湖泊，不放過(guò)每一條河流和城市防汛通道，不放過(guò)每一個(gè)橋梁、涵洞和船舶，不放過(guò)每一個(gè)企業(yè)和崗位，不放過(guò)每一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備和建設(shè)工程，不放過(guò)每一處人員密集場(chǎng)所的六不放過(guò)要求，深入開展拉網(wǎng)式檢查，把排查治理隱患工作做深、做細(xì)、做實(shí)，不留盲區(qū)，不留死角。
活動(dòng)分為三個(gè)階段：第一階段為7月份，集中開展安全生產(chǎn)大檢查;第二階段為8月份，鎮(zhèn)政府進(jìn)行督導(dǎo)驗(yàn)收;第三階段為9月份，各單位、部門、企業(yè)開展大檢查回頭看活動(dòng)，針對(duì)存在的問題和不足，抓好隱患整改工作，徹底消除各類事故隱患。
三、毫不放松抓好重點(diǎn)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作
(一)危險(xiǎn)化學(xué)品。督促企業(yè)安裝完備的溫度壓力檢測(cè)和自動(dòng)報(bào)警、自動(dòng)控制、緊急切斷等安全裝置，嚴(yán)格執(zhí)行化工企業(yè)41條禁令和安全試車10個(gè)嚴(yán)禁，確?；て髽I(yè)安全生產(chǎn)。
(二)煙花爆竹。加大對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)煙花爆竹的打擊力度，堅(jiān)決打擊非法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸行為。要加強(qiáng)對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)戶的監(jiān)督檢查，確保煙花爆竹行業(yè)安全穩(wěn)定。
(三)道路交通安全。交警、交通運(yùn)輸?shù)炔块T要深入扎實(shí)開展迎省運(yùn)交通秩序集中整治活動(dòng)，強(qiáng)化對(duì)路面、車輛和駕駛員的安全管理，組織開展高頻率的專項(xiàng)檢查和聯(lián)合執(zhí)法，嚴(yán)查超速、超載、酒后駕駛等違章行為。要強(qiáng)化運(yùn)輸企業(yè)安全管理，督促企業(yè)加強(qiáng)運(yùn)輸車輛和駕駛員的安全教育和培訓(xùn)，嚴(yán)禁以包代管。
(四)學(xué)生暑期安全。教辦、各學(xué)校、各位學(xué)生家長(zhǎng)要積極配合，教育學(xué)生做好暑期安全防范工作，幫助孩子科學(xué)安排暑假、注意游泳安全、注意預(yù)防疾病和飲食安全、教育孩子注意用電、用氣、防火等安全、教育孩子遵守交通規(guī)則、教育孩子抵制不良信息危害。
(五)建筑施工。加大源頭管理力度，把各類工程全部納入全過(guò)程管理。突出現(xiàn)場(chǎng)管理。對(duì)容易發(fā)生事故的重點(diǎn)部位和環(huán)節(jié)，如：模板支撐、腳手架、起重機(jī)械、深基坑、外墻施工等加大監(jiān)管力度，及時(shí)消除隱患。高溫、大雨、大風(fēng)天氣一律停止室外作業(yè)，嚴(yán)防坍塌、墜落等事故發(fā)生。
(六)消防安全。要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)人員密集場(chǎng)所、物資集中場(chǎng)所、九小場(chǎng)所等重點(diǎn)部位的檢查，落實(shí)好消防設(shè)施和通道。
各單位、部門，各企業(yè)要進(jìn)一步研究部署安全生產(chǎn)大檢查的實(shí)施方案。要按照屬地管理、誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則、抓好本領(lǐng)域、本行業(yè)、本單位的安全生產(chǎn)工作。要將大檢查活動(dòng)落實(shí)到每一個(gè)崗位，每一名責(zé)任人員。
汛期安全檢查工作方案二：為認(rèn)真貫徹防汛和安全生產(chǎn)要求，結(jié)合我鎮(zhèn)當(dāng)前汛期安全生產(chǎn)工作形勢(shì)，特制定汛期安全生產(chǎn)大檢查工作方案，具體如下：
一、目的意義
深入貫徹落實(shí)防汛和安全生產(chǎn)要求，集中開展汛期安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)，通過(guò)排查隱患，堵塞漏洞，杜絕重特大災(zāi)害事故和安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，確保全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。
二、檢查內(nèi)容
1、安全機(jī)構(gòu)建立情況，安全人員和裝備配備情況，安全培訓(xùn)、安全制度落實(shí)情況;
2、重大安全隱患集中攻堅(jiān)活動(dòng)和安全標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)開展情況;
3、應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)、應(yīng)急裝備配備、應(yīng)急物資儲(chǔ)備及應(yīng)急預(yù)案演練情況;
4、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重點(diǎn)部位、重點(diǎn)場(chǎng)所安全措施落實(shí)情況;
5、安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理情況;
6、汛期災(zāi)害損失情況。
三、檢查組組成
為保證大檢查活動(dòng)取得預(yù)期效果，鎮(zhèn)政府將組成檢查組，開展各重點(diǎn)領(lǐng)域大檢查，請(qǐng)各單位認(rèn)真負(fù)責(zé)，突出重點(diǎn)，深入組織排查，及早發(fā)現(xiàn)隱患，將各類事故消滅在萌芽狀態(tài)。
四、檢查時(shí)間
自20**年7月開始至9月20日。
五、有關(guān)要求
一、組織落實(shí)情況
（一）成立領(lǐng)導(dǎo)小組，精心組織實(shí)施。
為確保順利開展案件專項(xiàng)治理工作，我縣聯(lián)社專門成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，由聯(lián)社*主任任組長(zhǎng)，*、*兩位副主任任副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在稽核監(jiān)察部，負(fù)責(zé)案件專項(xiàng)治理工作的組織實(shí)施，各信用社也相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，確保案件專項(xiàng)治理工作的順利開展。
（二）制定實(shí)施方案，擬定工作內(nèi)容。
我縣聯(lián)社案件專項(xiàng)治理以“兩個(gè)提高”、“兩個(gè)加強(qiáng)”、“兩個(gè)下降”、“兩個(gè)加大”“兩個(gè)建立”和“五嚴(yán)格”、“五加強(qiáng)”為指導(dǎo)，制定了《*農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理實(shí)施方案》，分五個(gè)階段開展案件專項(xiàng)治理工作，擬定各階段工作內(nèi)容，并將案件專項(xiàng)治理工作納入各信用社年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核，對(duì)未按上級(jí)要求開展案件專項(xiàng)治理工作或者組織開展工作不力導(dǎo)致進(jìn)度緩慢的信用社，其年度考核一律實(shí)行一票否決制，直接取消該單位及其主要負(fù)責(zé)人的當(dāng)年評(píng)優(yōu)評(píng)先資格，并視情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任人作出經(jīng)濟(jì)處罰、政紀(jì)或黨紀(jì)等處分，定期召開案件形勢(shì)分析會(huì)，對(duì)案件專項(xiàng)治理工作進(jìn)行總結(jié)分析，確保開展案件專項(xiàng)治理工作不流于形式，努力實(shí)現(xiàn)“一年初見成效、三年大見成效”的階段性目標(biāo)。
（三）制定督導(dǎo)計(jì)劃，開展督導(dǎo)檢查。
為進(jìn)一步加強(qiáng)我縣農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作，完善內(nèi)控管理制度，實(shí)現(xiàn)管理水平上新臺(tái)階，及時(shí)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)案件專項(xiàng)治理指示精神，加強(qiáng)對(duì)各信用社案件專項(xiàng)治理工作的督促和指導(dǎo)，我縣聯(lián)社制定了《*農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理督導(dǎo)工作計(jì)劃》，對(duì)各信用社案件專項(xiàng)治理工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查，督促指導(dǎo)各信用社扎實(shí)開展案件專項(xiàng)治理工作，確保案件專項(xiàng)治理工作效果達(dá)到預(yù)期工作目標(biāo)。在20*年度對(duì)各信用社案件治理督導(dǎo)檢查14次。
二、組織實(shí)施情況
（一）清理規(guī)章制度，開展內(nèi)控評(píng)價(jià)。
為加強(qiáng)對(duì)信貸、會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄等崗位的內(nèi)控管理，了解和評(píng)價(jià)我縣農(nóng)村信用社內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況，我縣農(nóng)村信用社制定了《*農(nóng)村信用社開展內(nèi)控檢查與評(píng)價(jià)工作方案》（新農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔20*〕141號(hào)），研究解決存在問題的對(duì)策，探討現(xiàn)有規(guī)章制度的修改意見或建議，根據(jù)評(píng)價(jià)和檢查情況，新制定了內(nèi)控管理制度項(xiàng)8項(xiàng)，補(bǔ)充完善相關(guān)管理制度6項(xiàng)，明確有關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理機(jī)制，加大責(zé)任追究力度，責(zé)任追究以“縱向到底、橫向到邊，上掛兩級(jí)，問責(zé)到位”為原則，對(duì)所有直接責(zé)任人、相關(guān)責(zé)任人和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人全面問責(zé)，不留空檔，逐步使所有員工在工作和履行職責(zé)過(guò)程中時(shí)刻繃緊依法合規(guī)這根弦，要對(duì)自己的行為充分負(fù)責(zé)，時(shí)刻意識(shí)到因自己行為對(duì)上下級(jí)、對(duì)員工、對(duì)家庭、對(duì)單位、對(duì)社會(huì)可能造成的影響和后果，使員工對(duì)違法違規(guī)事件的由“不敢為”向“不想為”轉(zhuǎn)變。
（二）開展案件專項(xiàng)治理“回頭看”檢查工作情況。
加強(qiáng)對(duì)存在問題整改工作，對(duì)20*年以來(lái)專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況、對(duì)銀監(jiān)會(huì)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和案件責(zé)任制情況進(jìn)行“回頭看”，專門召開“存在問題整改研討會(huì)”，由存在問題整改負(fù)責(zé)人（相關(guān)部門負(fù)責(zé)人）提出整改措施，建立存在問題整改臺(tái)賬，對(duì)存在問題采取銷賬方式進(jìn)行管理，確保整改措施落實(shí)和制度執(zhí)行到位（20*年發(fā)現(xiàn)問題28個(gè)，已全部整改）。
（三）對(duì)易發(fā)案件薄弱環(huán)節(jié)、要害部門、重點(diǎn)崗位人員的隱患排查情況。
1、制定檢查方案，組織開展檢查。根據(jù)上級(jí)管理部門有關(guān)案件專項(xiàng)治理工作指示精神，我縣聯(lián)社制定了《*農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理檢查（自查）方案》，重點(diǎn)檢查授權(quán)卡（柜員卡）、印鑒密押、空白憑證、金庫(kù)尾箱、查詢對(duì)賬、輪崗休假、安全保衛(wèi)，以及錄像檢查、槍技彈藥管理等關(guān)鍵領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，根據(jù)檢查方案，將有關(guān)項(xiàng)目?jī)?nèi)容制定檢查工作表，布置各信用社按工作表內(nèi)容開展自查，抽調(diào)聯(lián)社各職能部門人員組成2個(gè)檢查組，組織有針對(duì)性地開展業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)檢查，并在六月份根據(jù)省聯(lián)社布置，對(duì)照省聯(lián)社檢查方案，對(duì)上次未檢查的項(xiàng)目制定補(bǔ)充檢查（自查）方案，重新組織開展檢查（自查），本年度共檢查出內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)問題28個(gè)（存在問題大部分現(xiàn)場(chǎng)已整改），并設(shè)立存在問題整改臺(tái)賬，落實(shí)相關(guān)整改負(fù)責(zé)人和責(zé)任人，進(jìn)一步挖掘我縣農(nóng)信社潛在的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，防范案件發(fā)生。
2、實(shí)行強(qiáng)制休假，開展排查工作。為貫徹落實(shí)強(qiáng)制休假制度，強(qiáng)加對(duì)重要崗位人員審計(jì)工作，深入開展我縣農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理，有效防范內(nèi)部經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，在9月份對(duì)全縣信用社各崗位人員分兩批（次）實(shí)行強(qiáng)制休假，結(jié)合強(qiáng)制休假工作開展，對(duì)各信用社主管會(huì)計(jì)和信貸會(huì)計(jì)崗位開展審計(jì)工作，制定《*農(nóng)村信用社重要崗位人員審計(jì)實(shí)施方案》（*農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔20*〕151號(hào)），及時(shí)發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作問題，提出整改方案，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，促進(jìn)我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，達(dá)到會(huì)計(jì)管理監(jiān)督工作標(biāo)準(zhǔn)化的目的。同時(shí)開展了對(duì)各崗位員工進(jìn)行家訪活動(dòng)，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管理的部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行家訪，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門員工進(jìn)行家訪，信用社主任對(duì)本社員工進(jìn)行家訪。通過(guò)層層家訪，進(jìn)一步了解員工思想動(dòng)態(tài)、家庭狀況等情況。同時(shí)，對(duì)三年以上在同一崗位人員實(shí)行崗位輪換，本年度對(duì)信用社副主任輪換3人、信貸崗位人員輪換18
人、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人輪換4人、會(huì)計(jì)和出納人員輪換25人。
（三）今后案件專項(xiàng)治理工作思路
今后，我縣聯(lián)社將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)員工的政治思想教育，深入開展案件專項(xiàng)治理活動(dòng)，將案件專項(xiàng)治理工作列入日常工作議程，把案件專項(xiàng)治理工作長(zhǎng)期開展下去，加大對(duì)違規(guī)責(zé)任人的懲處力度，嚴(yán)肅查處違規(guī)人員，營(yíng)造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境，進(jìn)一步防范信用社金融風(fēng)險(xiǎn)。
（一）繼續(xù)深入開展案件專項(xiàng)治理，使廣大干部員工更加明確案件專項(xiàng)治理工作目標(biāo)、具體內(nèi)容和要求，定期組織各崗位員工學(xué)習(xí)，確保全員參與案件專項(xiàng)治理，將案件專項(xiàng)治理工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗，落到實(shí)處，有效防范我縣農(nóng)村信用社內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)。
一、加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，做好秋季種子市場(chǎng)專項(xiàng)檢查工作
根據(jù)農(nóng)業(yè)部2013年《農(nóng)作物種子打假護(hù)權(quán)專項(xiàng)行動(dòng)方案》，河北、山西、江蘇、浙江、安徽、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣西、重慶、四川、貴州、陜西、甘肅等16個(gè)省（區(qū)、市）要及時(shí)組織開展小麥、油菜等作物秋季種子市場(chǎng)專項(xiàng)檢查行動(dòng)。檢點(diǎn)是所轄區(qū)域內(nèi)種子集中交易市場(chǎng)及基層（縣、鄉(xiāng)）種子門市部，每個(gè)?。▍^(qū)、市）至少抽查50個(gè)門市部，每個(gè)門市部抽查2個(gè)種子樣品。檢查內(nèi)容一是抽樣檢測(cè)種子凈度、水分和發(fā)芽率等質(zhì)量指標(biāo)，二是檢查種子標(biāo)簽、經(jīng)營(yíng)許可及經(jīng)營(yíng)檔案、品種審定及授權(quán)情況等。相關(guān)?。▍^(qū)、市）各級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門要明確責(zé)任，采取有效措施，督促轄區(qū)內(nèi)種子企業(yè)加強(qiáng)質(zhì)量控制，保證市場(chǎng)銷售秋冬種種子質(zhì)量合格。
二、加強(qiáng)預(yù)警監(jiān)控，確保種子質(zhì)量
針對(duì)部分地區(qū)小麥種子發(fā)生穗萌動(dòng)，存在種子質(zhì)量安全隱患情況，相關(guān)省農(nóng)業(yè)行政主管部門要高度重視，切實(shí)采取措施。一是全力督導(dǎo)本地區(qū)小麥種子企業(yè)把好種子入庫(kù)和出庫(kù)關(guān)，對(duì)所有批次種子進(jìn)行發(fā)芽試驗(yàn)，不合格種子作非種用處理，確保種子質(zhì)量；二是組織種子質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)上銷售小麥品種全覆蓋抽樣檢測(cè)，并組織對(duì)農(nóng)戶自留小麥種子穗萌動(dòng)調(diào)研和抽樣檢測(cè)工作，進(jìn)行發(fā)芽率動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，根據(jù)監(jiān)測(cè)情況判研種子質(zhì)量，提出加大播種量、進(jìn)行包衣處理、適期播種等應(yīng)對(duì)措施，提高田間成苗率。三是組織有關(guān)單位加強(qiáng)用種技術(shù)指導(dǎo)，根據(jù)種子供需、品種適應(yīng)性等情況，研究分區(qū)域適宜推廣品種布局，并加大宣傳引導(dǎo)力度。
三、加強(qiáng)供需調(diào)度，確保供種數(shù)量
各級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門要切實(shí)加強(qiáng)秋冬種小麥、油菜種子信息調(diào)度，對(duì)種子數(shù)量和價(jià)格信息開展調(diào)度分析，準(zhǔn)確掌握轄區(qū)內(nèi)分作物、分品種種子供求情況，及時(shí)行情信息，根據(jù)需求積極協(xié)調(diào)種子企業(yè)供種到位，科學(xué)引導(dǎo)省內(nèi)外、地區(qū)間品種余缺調(diào)劑。
四、有關(guān)要求
（一）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。各級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門要高度重視秋冬種種子供應(yīng)工作，明確責(zé)任分工，制定相關(guān)工作方案和應(yīng)急預(yù)案，確保各項(xiàng)措施落實(shí)到位。
一、考核目的
通過(guò)定期考核，促進(jìn)各地區(qū)預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作的落實(shí)，規(guī)范開展相關(guān)項(xiàng)目工作，為項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的合理分配提供依據(jù)，使廣大婦女兒童享有更好的公共衛(wèi)生服務(wù)，提高婦女兒童健康水平。
二、考核內(nèi)容
本辦法共包含項(xiàng)目的組織管理、能力建設(shè)、各項(xiàng)措施落實(shí)和工作完成情況4部分內(nèi)容（見附件1）。
（一）組織管理：包括管理機(jī)制、運(yùn)行模式、信息管理、物品經(jīng)費(fèi)管理。
（二）能力建設(shè)：包括人員培訓(xùn)、檢測(cè)能力、服務(wù)環(huán)境及預(yù)防職業(yè)暴露。
（三）各項(xiàng)措施落實(shí)：包括健康教育、咨詢檢測(cè)服務(wù)、藥物應(yīng)用、安全助產(chǎn)、產(chǎn)婦及嬰兒預(yù)防、關(guān)懷服務(wù)等。
（四）工作完成情況：包括工作進(jìn)度和計(jì)劃開展的工作。
三、考核方式
（一）本考核辦法適用于市城中區(qū)、縣、縣、縣、縣、縣、縣、縣、市等9個(gè)項(xiàng)目地區(qū)。
（二）采用定性與定量相結(jié)合的方法進(jìn)行，通過(guò)查閱相關(guān)資料、現(xiàn)場(chǎng)考察、訪談、問卷調(diào)查等方法，評(píng)估各項(xiàng)指標(biāo)完成情況。（見附件1）
（三）實(shí)行分級(jí)考核方式。其中：承擔(dān)預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播項(xiàng)目的工作機(jī)構(gòu)結(jié)合內(nèi)部績(jī)效考核，每季度進(jìn)行一次自查；縣（區(qū)、市）衛(wèi)生行政部門每半年對(duì)項(xiàng)目工作承擔(dān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次全面考核；省級(jí)每年進(jìn)行一次督導(dǎo)考核。有條件地區(qū)可探索建立第三方考核機(jī)制。
（四）各級(jí)考核都要注重群眾的參與，要建立信息公開制度，及時(shí)將考核結(jié)果向社會(huì)公示，把政府考核與社會(huì)監(jiān)督有機(jī)結(jié)合起來(lái)。
四、考核與工作經(jīng)費(fèi)下?lián)軜?biāo)準(zhǔn)
本辦法總分為100分，每年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)先下?lián)?0%，剩余經(jīng)費(fèi)根據(jù)督導(dǎo)考核評(píng)分結(jié)果核撥，以項(xiàng)目工作實(shí)際完成的數(shù)量和質(zhì)量予以核定。評(píng)分在70分以上的為“合格”，按照實(shí)際服務(wù)數(shù)量給予本項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容全額工作經(jīng)費(fèi)；60~69.9分為“建議改進(jìn)”，按照80%的比例下?lián)苁Ｓ喙ぷ鹘?jīng)費(fèi)；60分以下為“不合格”，按照50%的比例下?lián)苁Ｓ喙ぷ鹘?jīng)費(fèi)，并予以通報(bào)，限期整改，逾期仍達(dá)不到要求的取消項(xiàng)目承擔(dān)資格，并追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。限期整改合格的補(bǔ)發(fā)剩余經(jīng)費(fèi)。達(dá)到90分以上的為“優(yōu)秀”，將酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。
20xx學(xué)校歲末年初安全生產(chǎn)工作方案1為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省、市領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示及重要文件精神，深刻吸取近期省內(nèi)外重特大事故的慘痛教訓(xùn)，根據(jù)斗門區(qū)安委會(huì)《關(guān)于印發(fā)斗門區(qū)歲末年初安全生產(chǎn)大檢查實(shí)施方案》的通知(斗安委[20xx]1號(hào)和市教育局《關(guān)于市教育系統(tǒng)歲末年初安全生產(chǎn)大檢查工作方案的通知》(珠教保[20xx]2號(hào))的要求，結(jié)合教育系統(tǒng)當(dāng)前安全工作實(shí)際，決定從即日起至1月底，在全區(qū)教育系統(tǒng)集中開展歲末年初安全生產(chǎn)大檢查。為確保此項(xiàng)工作取得實(shí)效，特制定本方案。
一、指導(dǎo)思想
認(rèn)真貫徹落實(shí)近期書記、朱小丹省長(zhǎng)等領(lǐng)導(dǎo)同志關(guān)于安全生產(chǎn)工作的重要指示精神，深刻吸取各地近期生產(chǎn)安全事故教訓(xùn)，在全區(qū)教育系統(tǒng)范圍內(nèi)全面開展歲末年初安全生產(chǎn)大檢查，促進(jìn)學(xué)校(幼兒園)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的落實(shí)，健全隱患排查治理體系，全面消除事故隱患，進(jìn)一步夯實(shí)我區(qū)教育系統(tǒng)安全工作基礎(chǔ)，維護(hù)我區(qū)學(xué)校(幼兒園)良好的教育教學(xué)秩序。
二、總體目標(biāo)
按照全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效的總要求，全面深入排查治理安全生產(chǎn)隱患，進(jìn)一步深化安全生產(chǎn)八打八治打非治違專項(xiàng)行動(dòng)，堵塞安全監(jiān)管漏洞，強(qiáng)化安全生產(chǎn)措施。通過(guò)安全生產(chǎn)大檢查，全面摸清安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)，落實(shí)整改責(zé)任，徹底排除重大安全隱患，增強(qiáng)全體師生安全意識(shí)，進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)保障水平，有效防范和堅(jiān)決遏制重特大事故發(fā)生。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)
成立區(qū)教育系統(tǒng)歲末年初安全工作大檢查專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，組織開展歲末年初安全生產(chǎn)大檢查行動(dòng)。
組 長(zhǎng)：xxx。
副組長(zhǎng)：xxx。
成員：區(qū)教育局各股室(中心)負(fù)責(zé)人、直屬學(xué)校校長(zhǎng)(園長(zhǎng))及各鎮(zhèn)(街)教育組組長(zhǎng)。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在區(qū)教育局安保股，辦公室主任由安保股股長(zhǎng)張其金擔(dān)任。
各學(xué)校要根據(jù)各自職責(zé)分工，按照屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)，行業(yè)監(jiān)管、各自負(fù)責(zé)，綜合監(jiān)管、共同負(fù)責(zé)的工作原則。
四、檢查范圍和實(shí)施學(xué)校
全區(qū)所有中小學(xué)(幼兒園)。區(qū)直屬學(xué)校安全專項(xiàng)檢查由區(qū)教育局負(fù)責(zé)組織實(shí)施，各鎮(zhèn)(街)屬學(xué)校(幼兒園)由各鎮(zhèn)教育組負(fù)責(zé)組織實(shí)施。重點(diǎn)檢查學(xué)校(幼兒園)安全隱患排查治理情況等。具體含：
1、道路交通、雙禁工作落實(shí)及校車安全隱患檢查督查。
2、消防安全專項(xiàng)檢查督查。
五、認(rèn)真排查，加強(qiáng)督導(dǎo)
本次專項(xiàng)檢查分兩個(gè)階段進(jìn)行：
第一階段：自查自改，時(shí)間是1月14日18日，各學(xué)校、幼兒園根據(jù)以上檢查內(nèi)容進(jìn)行自查自糾，落實(shí)好各項(xiàng)職責(zé)。
第二階段：分組檢查，時(shí)間是1月19日23日。分成七大組深入全區(qū)各中小學(xué)和幼兒園進(jìn)行專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指出，查找整改，并記錄在檔。
第一組：教育局
組長(zhǎng)：xxx
副組長(zhǎng)：xxx
組 員：xx。
負(fù)責(zé)檢查：區(qū)屬學(xué)校(幼兒園)、容宏國(guó)際幼稚園、新思維中等職業(yè)學(xué)校和非學(xué)歷培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。
第二至七組：各鎮(zhèn)(街)教育組
組 長(zhǎng)：各鎮(zhèn)(街)教育組組長(zhǎng)
副組長(zhǎng)：各鎮(zhèn)(街)教育組安全專干
組 員：部分學(xué)校分管安全工作的副校長(zhǎng)(或主任)。
由各教育組組長(zhǎng)帶隊(duì)分別負(fù)責(zé)檢查轄區(qū)內(nèi)鎮(zhèn)屬中小學(xué)、幼兒園。
六、工作重點(diǎn)
檢查各學(xué)校(幼兒園)是否部署開展如下工作：
(一)認(rèn)真貫徹落實(shí)中辦、國(guó)辦、市安委辦等緊急通報(bào)要求，深刻吸取順德12.31事故、上海踩踏事故和哈爾濱火災(zāi)事故的慘痛教訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作。
(二)結(jié)合歲末年初安全生產(chǎn)工作特點(diǎn)，繼續(xù)做好安全生產(chǎn)八打八治打非治違專項(xiàng)行動(dòng)及回頭看工作，始終保持高壓態(tài)勢(shì)，確保完成專項(xiàng)行動(dòng)既定目標(biāo)任務(wù)。
(三)寒假將至，學(xué)生乘車回家和外出增多，各學(xué)校要加強(qiáng)交通安全宣傳工作，進(jìn)一步做好雙禁工作。有校車的學(xué)校要強(qiáng)化校車安全管理，加強(qiáng)校車駕駛員和隨車照管員的安全教育。
(四)冬季風(fēng)高物燥，容易發(fā)生火災(zāi)事故。各學(xué)校要結(jié)合森林防火等活動(dòng)開展消防安全教育，堅(jiān)決杜絕火災(zāi)事故的發(fā)生。
七、工作要求
(一)學(xué)校自查與教育部門檢查督查相結(jié)合。所有學(xué)校主要負(fù)責(zé)人必須親自組織對(duì)本學(xué)校歲末年初安全生產(chǎn)工作進(jìn)行全面深入細(xì)致的大檢查，并納入學(xué)校日常工作的重要內(nèi)容，對(duì)照《安全生產(chǎn)法》和相關(guān)法規(guī)規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本學(xué)校安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估。區(qū)教育局、鎮(zhèn)(街)教育組可聯(lián)合相關(guān)職能部門，在各學(xué)校自行排查整治的同時(shí)，采取專項(xiàng)檢查。
(二)安全檢查與嚴(yán)格執(zhí)法相結(jié)合。區(qū)教育局、鎮(zhèn)(街)教育組要把此次學(xué)校安全工作大檢查與加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督密切結(jié)合起來(lái)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，必須堅(jiān)持零容忍，現(xiàn)場(chǎng)依法提出處理意見，并跟蹤落實(shí)情況。
(三)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)反饋工作信息。各鎮(zhèn)(街)教育組在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大問題立即報(bào)區(qū)教育局安保股，并將歲末年初安全大檢查工作情況發(fā)于1月31日前送到教育局安全保衛(wèi)股。(郵箱：。聯(lián)系電話：xxxxxxxxxxxx)。同時(shí)，附件1及已下發(fā)的整改通知書存根(紙質(zhì))一同上交安全保衛(wèi)股。
20xx學(xué)校歲末年初安全生產(chǎn)工作方案2根據(jù)X教政〔20xx〕1號(hào)《關(guān)于印發(fā)XX區(qū)教育系統(tǒng)歲末年初安全生產(chǎn)大檢查行動(dòng)方案的通知》的要求，結(jié)合實(shí)際，我校決定集中開展歲末年初學(xué)校安全生產(chǎn)大檢查專項(xiàng)行動(dòng)，特制定方案如下：
一、總體要求和目標(biāo)
要充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前安全生產(chǎn)面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，從貫徹落實(shí)xx屆四中全會(huì)精神、全面建成小康社會(huì)和推進(jìn)依法治安、實(shí)現(xiàn)安全發(fā)展的戰(zhàn)略高度出發(fā)，牢固樹立紅線意識(shí)和底線思維，以高度的政治責(zé)任感、緊迫感、使命感和對(duì)廣大師生生命財(cái)產(chǎn)安全高度負(fù)責(zé)的精神，切實(shí)加強(qiáng)歲末年初安全生產(chǎn)工作，通過(guò)安全檢查督查，全面排查安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)，落實(shí)整改責(zé)任和措施，徹底排除重大隱患，有效防范各類校園安全事故的發(fā)生，維護(hù)正常的教育教學(xué)秩序。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)
為保證歲末年初學(xué)校安全工作大檢查行動(dòng)工作順利進(jìn)行，成立XX小學(xué)歲末年初學(xué)校安全工作大檢查督查專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。
組 長(zhǎng)：馮XX
副組長(zhǎng)：吳XX
成 員：陳XX、馮XX
三、時(shí)間和范圍
(一)時(shí)間：即日起至20xx年2月下旬;
(二)范圍：全校(含學(xué)校周邊)。
三、檢查內(nèi)容
(一)學(xué)校安全防范、應(yīng)急機(jī)制建立情況;
(二)學(xué)校五無(wú)安全隱患排查整治情況及防溺水、上下學(xué)交通安全管理、消防安全管理等專項(xiàng)治理的臺(tái)賬;
(三)涉校七類重點(diǎn)人員排查管控情況，特別是對(duì)曾肇事肇禍精神病人的摸排管控情況;
(四)校園周邊環(huán)境整治情況及公安、交通部門協(xié)管情況，重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)地段治安巡控情況;
(五)校內(nèi)校舍、圍墻等建筑的安全情況;
(六)安全教育活動(dòng)開展情況;
(七)疾病預(yù)防控制工作落實(shí)情況;
(八)學(xué)校開展各類應(yīng)急逃生演練的情況;
(九)學(xué)校食堂、學(xué)生午托管理情況;
(十)節(jié)假日期間安全教育計(jì)劃和實(shí)施情況，值守工作落實(shí)情況。
四、檢查方式
(一)學(xué)校自查。學(xué)校對(duì)安全工作進(jìn)行深入、細(xì)致的檢查，重點(diǎn)檢查事故易發(fā)的重點(diǎn)場(chǎng)所、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，全面排查隱患，對(duì)排查的隱患和問題要做到100%登記造冊(cè)，建立臺(tái)帳，并落實(shí)整改措施。
(二)對(duì)檢查出來(lái)的問題做好記錄，并督促立即整改，力求工作有實(shí)效，實(shí)現(xiàn)消除隱患、防范事故的根本目的。
(三)成立督查組對(duì)學(xué)校進(jìn)行檢查。在檢查督查期間，學(xué)校將采取抽查形式對(duì)全校進(jìn)行督查，主要通過(guò)看現(xiàn)場(chǎng)、個(gè)別訪談等方式進(jìn)行。
五、工作要求
(一)提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任。學(xué)校要高度重視本次安全生產(chǎn)檢查督查工作，進(jìn)一步樹立安全第一的意識(shí)，切實(shí)把安全工作放在首位，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，把檢查作為查找問題、加強(qiáng)管理、促進(jìn)工作的重要途徑，做到真抓、真查、真改，確保校園安全。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)構(gòu)，精心組織
為進(jìn)一步加強(qiáng)我市生鮮乳質(zhì)量安全專項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，保證各項(xiàng)工作措施落實(shí)到實(shí)處，成立生鮮乳質(zhì)量安全專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)我市乳品質(zhì)量安全工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)等工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作的協(xié)調(diào)、組織實(shí)施。辦公室設(shè)在局機(jī)關(guān)畜牧與飼料科，辦公室主任由畜牧與飼料科張超科長(zhǎng)擔(dān)任，副主任由市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站鄭威副站長(zhǎng)擔(dān)任。
局機(jī)關(guān)畜牧與飼料科負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，市水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站負(fù)責(zé)牽頭監(jiān)管，各縣、區(qū)（開發(fā)區(qū)）水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局（站）根據(jù)“屬地管理”的原則負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
二、工作目標(biāo)
進(jìn)一步規(guī)范生鮮乳生產(chǎn)、收購(gòu)和運(yùn)輸行為，加強(qiáng)日常監(jiān)管工作，加大生鮮乳和奶畜飼料抽檢覆蓋面和頻次，依法嚴(yán)厲打擊奶畜養(yǎng)殖、生鮮乳收購(gòu)和運(yùn)輸環(huán)節(jié)違法添加三聚氰胺等違禁添加物的行為。要求對(duì)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）、生鮮乳收購(gòu)站及生鮮乳運(yùn)輸車的檢查率達(dá)到100%，生鮮乳三聚氰胺抽檢合格率達(dá)到100%，生鮮乳和奶畜飼料質(zhì)量安全違規(guī)查處率達(dá)到100%。
三、工作任務(wù)和職責(zé)
（一）“兩證”的清理整頓與規(guī)范
繼續(xù)開展生鮮乳收購(gòu)站和生鮮乳運(yùn)輸車的清理整頓，本著“誰(shuí)許可、誰(shuí)監(jiān)管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則加強(qiáng)對(duì)奶畜養(yǎng)殖場(chǎng)、生鮮乳收購(gòu)站和生鮮乳運(yùn)輸車的監(jiān)管、扶持和指導(dǎo)。認(rèn)真按照《生鮮乳生產(chǎn)收購(gòu)管理辦法》，嚴(yán)格生鮮乳收購(gòu)站、生鮮乳運(yùn)輸車的市場(chǎng)準(zhǔn)入，開展生鮮乳收購(gòu)站規(guī)范化建設(shè)與生鮮乳收購(gòu)許可證、生鮮乳準(zhǔn)運(yùn)證核發(fā)工作的檢查督導(dǎo)，推進(jìn)生鮮乳收購(gòu)、運(yùn)輸流程的標(biāo)準(zhǔn)化管理。
（二）“兩證”信息備案
各縣區(qū)對(duì)新核發(fā)的生鮮乳收購(gòu)許可證、生鮮乳運(yùn)輸許可證，要應(yīng)時(shí)把核發(fā)的許可證及相關(guān)申請(qǐng)材料（復(fù)印件）報(bào)我局備案，整改、審核以及關(guān)停信息也應(yīng)及時(shí)上報(bào)我局。
（三）日常監(jiān)管
要求各縣區(qū)分別于4月、5月、6月、8月、9月、11月底到轄區(qū)內(nèi)的奶牛規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）、生鮮乳收購(gòu)站檢查1次；全年至少檢查生鮮乳運(yùn)輸車一次。每次填寫檢查表格一式三份，一份留受檢方，一份留縣區(qū)主管部門，一份報(bào)送市站。受檢方在檢查中被發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)按要求限期整改；整改不合格的按有關(guān)規(guī)定處理。
各縣區(qū)畜牧獸醫(yī)主管部門要加大日常監(jiān)督檢查工作力度，指導(dǎo)奶畜養(yǎng)殖場(chǎng)、生鮮乳收購(gòu)站和運(yùn)輸車輛建立臺(tái)帳，確保每個(gè)環(huán)節(jié)有據(jù)可查，實(shí)現(xiàn)生鮮乳質(zhì)量安全全程追溯。
生鮮乳生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要檢查規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)備案，動(dòng)物防疫條件合格證，相關(guān)人員健康證明，養(yǎng)殖場(chǎng)的生產(chǎn)、收購(gòu)、診療、免疫、病死畜禽無(wú)害化等檔案記錄材料。
生鮮乳收購(gòu)環(huán)節(jié)主要檢查生鮮乳收購(gòu)證、生鮮接單、生鮮乳的制冷和貯存條件、有毒有害化學(xué)品管理、生鮮乳分戶留樣情況、設(shè)施設(shè)備清洗消毒等，以及生鮮乳收購(gòu)、檢測(cè)、銷售及運(yùn)輸記錄等記錄。
生鮮乳運(yùn)輸環(huán)節(jié)主要檢查生鮮乳準(zhǔn)運(yùn)證、生鮮接單、生鮮乳運(yùn)輸車輛衛(wèi)生情況、奶罐隔熱保溫和密封等貯存條件。
四、工作要求
（一）明確責(zé)任，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
各縣（區(qū)、開發(fā)區(qū)）水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局要高度重視生鮮乳監(jiān)管工作，認(rèn)真履行生鮮乳質(zhì)量安全監(jiān)管職責(zé)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。要明確分管生鮮乳質(zhì)量安全監(jiān)管工作的領(lǐng)導(dǎo)和具體負(fù)責(zé)人員，落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)檢查的單位和人員確保監(jiān)管工作順利進(jìn)行。
根據(jù)省、市銀監(jiān)部門的指示精神，我縣聯(lián)社扎實(shí)組織開展案件專項(xiàng)治理工作，為進(jìn)一步加強(qiáng)我縣聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作，建立案件防范長(zhǎng)效機(jī)制，保持案件專項(xiàng)治理工作的連續(xù)性和有效性，落實(shí)案件專項(xiàng)治理各項(xiàng)工作措施，深入開展合規(guī)建設(shè)年工作，促進(jìn)農(nóng)村信用社合規(guī)文化建設(shè)，進(jìn)一步營(yíng)造一個(gè)良好的合規(guī)文化建設(shè)氛圍，確保案件專項(xiàng)治理和合規(guī)建設(shè)工作順利開展，現(xiàn)將有關(guān)工作開展情況報(bào)告如下：
一、組織落實(shí)情況
（一）成立領(lǐng)導(dǎo)小組，精心組織實(shí)施。
為確保順利開展案件專項(xiàng)治理工作，我縣聯(lián)社專門成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，由聯(lián)社×××主任任組長(zhǎng)，×××、×××兩位副主任任副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在稽核監(jiān)察部，負(fù)責(zé)案件專項(xiàng)治理工作的組織實(shí)施，各信用社也相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，確保案件專項(xiàng)治理工作的順利開展。
（二）制定實(shí)施方案，擬定工作內(nèi)容。
我縣聯(lián)社案件專項(xiàng)治理以“兩個(gè)提高”、“兩個(gè)加強(qiáng)”、“兩個(gè)下降”、“兩個(gè)加大”“兩個(gè)建立”和“五嚴(yán)格”、“五加強(qiáng)”為指導(dǎo)，制定了《***農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理實(shí)施方案》，分五個(gè)階段開展案件專項(xiàng)治理工作，擬定各階段工作內(nèi)容，并將案件專項(xiàng)治理工作納入各信用社年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核，對(duì)未按上級(jí)要求開展案件專項(xiàng)治理工作或者組織開展工作不力導(dǎo)致進(jìn)度緩慢的信用社，其年度考核一律實(shí)行一票否決制，直接取消該單位及其主要負(fù)責(zé)人的當(dāng)年評(píng)優(yōu)評(píng)先資格，并視情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任人作出經(jīng)濟(jì)處罰、政紀(jì)或黨紀(jì)等處分，定期召開案件形勢(shì)分析會(huì)，對(duì)案件專項(xiàng)治理工作進(jìn)行總結(jié)分析，確保開展案件專項(xiàng)治理工作不流于形式，努力實(shí)現(xiàn)“一年初見成效、三年大見成效”的階段性目標(biāo)。
（三）制定督導(dǎo)計(jì)劃，開展督導(dǎo)檢查。
為進(jìn)一步加強(qiáng)我縣農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作，完善內(nèi)控管理制度，實(shí)現(xiàn)管理水平上新臺(tái)階，及時(shí)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)案件專項(xiàng)治理指示精神，加強(qiáng)對(duì)各信用社案件專項(xiàng)治理工作的督促和指導(dǎo)，我縣聯(lián)社制定了《***農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理督導(dǎo)工作計(jì)劃》，對(duì)各信用社案件專項(xiàng)治理工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查，督促指導(dǎo)各信用社扎實(shí)開展案件專項(xiàng)治理工作，確保案件專項(xiàng)治理工作效果達(dá)到預(yù)期工作目標(biāo)。在XX年度對(duì)各信用社案件治理督導(dǎo)檢查14次。
二、組織實(shí)施情況
（一）清理規(guī)章制度，開展內(nèi)控評(píng)價(jià)。
為加強(qiáng)對(duì)信貸、會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄等崗位的內(nèi)控管理，了解和評(píng)價(jià)我縣農(nóng)村信用社內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況，我縣農(nóng)村信用社制定了《***農(nóng)村信用社開展內(nèi)控檢查與評(píng)價(jià)工作方案》（新農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔XX〕141號(hào)），研究解決存在問題的對(duì)策，探討現(xiàn)有規(guī)章制度的修改意見或建議，根據(jù)評(píng)價(jià)和檢查情況，新制定了內(nèi)控管理制度項(xiàng)8項(xiàng)，補(bǔ)充完善相關(guān)管理制度6項(xiàng)，明確有關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理機(jī)制，加大責(zé)任追究力度，責(zé)任追究以“縱向到底、橫向到邊，上掛兩級(jí)，問責(zé)到位”為原則，對(duì)所有直接責(zé)任人、相關(guān)責(zé)任人和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人全面問責(zé)，不留空檔，逐步使所有員工在工作和履行職責(zé)過(guò)程中時(shí)刻繃緊依法合規(guī)這根弦，要對(duì)自己的行為充分負(fù)責(zé)，時(shí)刻意識(shí)到因自己行為對(duì)上下級(jí)、對(duì)員工、對(duì)家庭、對(duì)單位、對(duì)社會(huì)可能造成的影響和后果，使員工對(duì)違法違規(guī)事件的由“不敢為”向“不想為”轉(zhuǎn)變。
（二）開展案件專項(xiàng)治理“回頭看”檢查工作情況。
加強(qiáng)對(duì)存在問題整改工作，對(duì)XX年以來(lái)專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況、對(duì)銀監(jiān)會(huì)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和案件責(zé)任制情況進(jìn)行“回頭看”，專門召開“存在問題整改研討會(huì)”，由存在問題整改負(fù)責(zé)人（相關(guān)部門負(fù)責(zé)人）提出整改措施，建立存在問題整改臺(tái)賬，對(duì)存在問題采取銷賬方式進(jìn)行管理，確保整改措施落實(shí)和制度執(zhí)行到位（XX年發(fā)現(xiàn)問題28個(gè)，已全部整改）。
（三）對(duì)易發(fā)案件薄弱環(huán)節(jié)、要害部門、重點(diǎn)崗位人員的隱患排查情況。
1、制定檢查方案，組織開展檢查。根據(jù)上級(jí)管理部門有關(guān)案件專項(xiàng)治理工作指示精神，我縣聯(lián)社制定了《***農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理檢查（自查）方案》，重點(diǎn)檢查授權(quán)卡（柜員卡）、印鑒密押、空白憑證、金庫(kù)尾箱、查詢對(duì)賬、輪崗休假、安全保衛(wèi)，以及錄像檢查、槍技彈藥管理等關(guān)鍵領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，根據(jù)檢查方案，將有關(guān)項(xiàng)目?jī)?nèi)容制定檢查工作表，布置各信用社按工作表內(nèi)容開展自查，抽調(diào)聯(lián)社各職能部門人員組成2個(gè)檢查組，組織有針對(duì)性地開展業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)檢查，并在六月份根據(jù)省聯(lián)社布置，對(duì)照省聯(lián)社檢查方案，對(duì)上次未檢查的項(xiàng)目制定補(bǔ)充檢查（自查）方案，重新組織開展檢查（自查），本年度共檢查出內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)問題28個(gè)（存在問題大部分現(xiàn)場(chǎng)已整改），并設(shè)立存在問題整改臺(tái)賬，落實(shí)相關(guān)整改負(fù)責(zé)人和責(zé)任人，進(jìn)一步挖掘我縣農(nóng)信社潛在的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，防范案件發(fā)生。
2、實(shí)行強(qiáng)制休假，開展排查工作。為貫徹落實(shí)強(qiáng)制休假制度，強(qiáng)加對(duì)重要崗位人員審計(jì)工作，深入開展我縣農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理，有效防范內(nèi)部經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，在9月份對(duì)全縣信用社各崗位人員分兩批（次）實(shí)行強(qiáng)制休假，結(jié)合強(qiáng)制休假工作開展，對(duì)各信用社主管會(huì)計(jì)和信貸會(huì)計(jì)崗位開展審計(jì)工作，制定《***農(nóng)村信用社重要崗位人員審計(jì)實(shí)施方案》（*農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔XX〕151號(hào)），及時(shí)發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作問題，提出整改方案，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，促進(jìn)我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，達(dá)到會(huì)計(jì)管理監(jiān)督工作標(biāo)準(zhǔn)化的目的。同時(shí)開展了對(duì)各崗位員工進(jìn)行家訪活動(dòng)，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管理的部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行家訪，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門員工進(jìn)行家訪，信用社主任對(duì)本社員工進(jìn)行家訪。通過(guò)層層家訪，進(jìn)一步了解員工思想動(dòng)態(tài)、家庭狀況等情況。同時(shí)，對(duì)三年以上在同一崗位人員實(shí)行崗位輪換，本年度對(duì)信用社副主任輪換3人、信貸崗位人員輪換18 人、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人輪換4人、會(huì)計(jì)和出納人員輪換25人。 共2頁(yè),當(dāng)前第1頁(yè)1
（三）今后案件專項(xiàng)治理工作思路
今后，我縣聯(lián)社將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)員工的政治思想教育，深入開展案件專項(xiàng)治理活動(dòng)，將案件專項(xiàng)治理工作列入日常工作議程，把案件專項(xiàng)治理工作長(zhǎng)期開展下去，加大對(duì)違規(guī)責(zé)任人的懲處力度，嚴(yán)肅查處違規(guī)人員，營(yíng)造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境，進(jìn)一步防范信用社金融風(fēng)險(xiǎn)。
（一）繼續(xù)深入開展案件專項(xiàng)治理，使廣大干部員工更加明確案件專項(xiàng)治理工作目標(biāo)、具體內(nèi)容和要求，定期組織各崗位員工學(xué)習(xí)，確保全員參與案件專項(xiàng)治理，將案件專項(xiàng)治理工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗，落到實(shí)處，有效防范我縣農(nóng)村信用社內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)。
