發(fā)布時(shí)間：2023-03-10 14:53:24
序言：寫作是分享個(gè)人見(jiàn)解和探索未知領(lǐng)域的橋梁，我們?yōu)槟x了8篇的領(lǐng)導(dǎo)履職報(bào)告樣本，期待這些樣本能夠?yàn)槟峁┴S富的參考和啟發(fā)，請(qǐng)盡情閱讀。
20xx年，在上級(jí)公司黨組和公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的共同配合、支持下，我嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”，履行崗位職責(zé)，按照“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針，認(rèn)真抓好分管工作的開(kāi)展。截至目前，公司未發(fā)生人身輕傷及以上事故、一般火災(zāi)及以上事故、重大和惡性設(shè)備事故、職業(yè)衛(wèi)生事件、環(huán)保事件和治安事件等，安全生產(chǎn)形勢(shì)總體平穩(wěn)。
20xx年公司發(fā)電量：完成xx億千瓦時(shí)，超年度指標(biāo)xx萬(wàn)千瓦時(shí)；機(jī)組利用小時(shí)：累計(jì)完成xx小時(shí)；供熱量：累計(jì)完成xx萬(wàn)吉焦；截止20xx年xx月xx日實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)xx7天?，F(xiàn)將安全生產(chǎn)履職工作匯報(bào)如下：
一、深入落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，切實(shí)履行責(zé)任、使命擔(dān)當(dāng)
不斷強(qiáng)化安全生產(chǎn)“紅線”、“底線”意識(shí)，狠抓制度落實(shí)和責(zé)任落實(shí)。在思想上把安全責(zé)任放在首位，認(rèn)真落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)必須管安全”的安全管理要求，牢固把握安全管理工作的基礎(chǔ)性、全局性，狠抓安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，推進(jìn)安全生產(chǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制的建設(shè)。深入組織開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患排查治理行動(dòng)，從組織、制度、管理、技術(shù)、應(yīng)急等方面對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控，尤其強(qiáng)化對(duì)重大危險(xiǎn)源、生產(chǎn)區(qū)域、項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的重點(diǎn)管控；通過(guò)主持召開(kāi)風(fēng)評(píng)內(nèi)審協(xié)調(diào)、總結(jié)會(huì)，協(xié)調(diào)解決了內(nèi)審工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，明確內(nèi)審問(wèn)題的責(zé)任人，部署了內(nèi)審問(wèn)題整改工作，推動(dòng)內(nèi)審工作有序開(kāi)展；同時(shí)帶頭履行安全生產(chǎn)責(zé)任。
在行動(dòng)中明確自己分管領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作，簽訂完成安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，并確保分管領(lǐng)域各級(jí)管理人員和基層生產(chǎn)崗位安全責(zé)任層層落實(shí)；全面貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)工作會(huì)議重點(diǎn)要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況轉(zhuǎn)換成具體工作任務(wù)分解到各部門、責(zé)任人，為公司下一年度安全生產(chǎn)工作做好全面規(guī)劃；通過(guò)公司安委會(huì)、安全生產(chǎn)分析會(huì)及時(shí)貫徹傳達(dá)國(guó)家最新的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)公司的要求，分析安全生產(chǎn)形勢(shì)，研究解決安全生產(chǎn)存在的重點(diǎn)問(wèn)題和共性問(wèn)題；并積極推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
二、認(rèn)真履職，扎實(shí)抓好安全生產(chǎn)工作堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，有效防止和遏制安全事故發(fā)生，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
以“打非治違”和“查漏洞、掃盲點(diǎn)、排隱患”專項(xiàng)行動(dòng)為重點(diǎn)，強(qiáng)化安全隱患專項(xiàng)治理，深入開(kāi)展宣傳教育，推進(jìn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加大執(zhí)法力度，消除各種不安全因素，加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，堅(jiān)持做到“四個(gè)從嚴(yán)”，采取集中檢查與專項(xiàng)檢查相結(jié)合，認(rèn)真開(kāi)展嚴(yán)、細(xì)、實(shí)的安全檢查，及時(shí)排除安全隱患，在分管安全生產(chǎn)工作期間，全縣連續(xù)五年實(shí)現(xiàn)了較大以上生產(chǎn)安全事故“零發(fā)生”，為實(shí)現(xiàn)全縣經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展提供了良好環(huán)境。
（一）全面落實(shí)安全生產(chǎn)工作責(zé)任。
年初，縣政府與xx個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、縣直有關(guān)單位簽訂了《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》，明確了第一責(zé)任人及責(zé)任目標(biāo)，制定了考核辦法，實(shí)行安全生產(chǎn)“一票否決”和領(lǐng)導(dǎo)“一崗雙責(zé)”責(zé)任制度，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門完善了安全生產(chǎn)責(zé)任制度，將責(zé)任分解到崗，明確到人。每季度召開(kāi)一次協(xié)調(diào)會(huì)議，專題研究安全生產(chǎn)工作。按照“屬地管理”原則，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)及開(kāi)發(fā)區(qū)的監(jiān)管責(zé)任，督促企業(yè)履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任。各職能部門在日常監(jiān)管、規(guī)范檢查、事故查處等方面齊抓共管，共同督促和指導(dǎo)企業(yè)確保安全生產(chǎn)。
（二）“打非治違”暨深化“查漏洞、掃盲點(diǎn)、排隱患”專項(xiàng)行動(dòng)卓有成效。
一是周密部署。成立了專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定下發(fā)了實(shí)施方案，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門分別制定了具體方案并成立了專門的組織，確定專人負(fù)責(zé)。在xx月xx日召開(kāi)的專項(xiàng)行動(dòng)工作會(huì)議上，對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、非煤礦山、道路交通、消防、建筑施工等重點(diǎn)行業(yè)，明確了責(zé)任單位。專門對(duì)專項(xiàng)行動(dòng)和安全生產(chǎn)責(zé)任等工作進(jìn)行了詳細(xì)講解，對(duì)各單位、各企業(yè)怎樣做，各督導(dǎo)組怎樣督導(dǎo)提出了具體要求。二是加強(qiáng)宣傳。自xx月xx日起，通過(guò)有線電視飛播全縣“打非治違”有關(guān)政策，公布舉報(bào)電話。在全縣范圍內(nèi)張貼懸掛宣傳橫幅200多條，印發(fā)“打非治違”有關(guān)文件3000份。縣安監(jiān)局分兩組深入重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)6次。三是加強(qiáng)督導(dǎo)。從各有關(guān)部門抽調(diào)33人組成11個(gè)督導(dǎo)組，對(duì)全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)及相關(guān)部門的兩個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)行督導(dǎo)檢查，對(duì)督導(dǎo)情況實(shí)行每周一匯報(bào)，每半月一調(diào)度。到目前，全縣共組織檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)企事業(yè)單位xx家，停產(chǎn)整頓無(wú)證、證照不全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)xx家，取締無(wú)證非法生產(chǎn)企業(yè)xx家，排查各類隱患xx處，已全部整改到位。
（三）安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作深入推進(jìn)。
一是在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方面xx月xx日，召開(kāi)了全縣安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)員大會(huì)，下發(fā)了《XX縣安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案》。到目前，全縣危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)正在驗(yàn)收階段，6家一般企業(yè)已和久運(yùn)評(píng)價(jià)公司簽約。二是在作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害監(jiān)管工作方面。對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、非煤礦山、建筑施工和規(guī)模以上企業(yè)負(fù)責(zé)人約xx人進(jìn)行了培訓(xùn)，邀請(qǐng)市安監(jiān)局司瑞升科長(zhǎng)進(jìn)行授課。對(duì)全縣xx家機(jī)動(dòng)車維修企業(yè)職業(yè)病防治現(xiàn)狀進(jìn)行了摸底調(diào)查，并登記建檔。下發(fā)了《關(guān)于做好職業(yè)病危害申報(bào)工作的通知》，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)職業(yè)危害情況的申報(bào)。目前，已申報(bào)71家。三是實(shí)現(xiàn)了重大節(jié)日和“十”期間的安全生產(chǎn)事故“零發(fā)生”。在元旦、春節(jié)、五一、國(guó)慶等重大節(jié)日期間，強(qiáng)化安全生產(chǎn)大檢查，帶領(lǐng)相關(guān)部門對(duì)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行督查，強(qiáng)化對(duì)車站、商場(chǎng)、賓館酒店、娛樂(lè)場(chǎng)所等人員密集場(chǎng)所的安全檢查，落實(shí)各項(xiàng)安全防范措施。“十八”大期間，配合市安全生產(chǎn)督導(dǎo)組開(kāi)展安全生產(chǎn)督導(dǎo)，督導(dǎo)部門xx個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)xx個(gè)，檢點(diǎn)企業(yè)xx家。四是堅(jiān)持依法行政，執(zhí)法監(jiān)察扎實(shí)開(kāi)展。組織兩個(gè)專項(xiàng)執(zhí)法隊(duì)對(duì)xx家重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行執(zhí)法檢查。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和開(kāi)發(fā)區(qū)安監(jiān)人員，對(duì)所轄區(qū)域內(nèi)的其它企業(yè)進(jìn)行檢查。集中執(zhí)法開(kāi)展以來(lái)，共下達(dá)責(zé)令改正書(shū)xx份，處罰告知書(shū)xx份。開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法x次，發(fā)現(xiàn)隱患xx處，責(zé)令停產(chǎn)整頓x家，取締無(wú)證生產(chǎn)企業(yè)x家。正在進(jìn)行?；髽I(yè)、非煤礦山企業(yè)、煙花爆竹企業(yè)和一般工礦商貿(mào)企業(yè)執(zhí)法檢查。五是安監(jiān)隊(duì)伍建設(shè)不斷加強(qiáng)。建立健全了安全監(jiān)察人員定期學(xué)習(xí)制度，組織安監(jiān)人員參加了省安監(jiān)局執(zhí)法培訓(xùn)。全縣x鎮(zhèn)及經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)都配齊了專職安監(jiān)站長(zhǎng)，全年共組織安監(jiān)站長(zhǎng)培訓(xùn)兩次。制定并落實(shí)了安全培訓(xùn)、許可提醒等多項(xiàng)服務(wù)舉措，得到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)單位的好評(píng)。
三、加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳，不斷提高全民安全意識(shí)
（一）扎實(shí)開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)。
x月x日，組織15個(gè)部門舉行了“安全生產(chǎn)咨詢?nèi)铡被顒?dòng)。發(fā)放安全生產(chǎn)知識(shí)讀本、“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng)資料等共xx余份。
（二）開(kāi)展全員安全教育培訓(xùn)。
在上級(jí)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們的幫助支持下，我在自己的工作崗位上認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成自己的工作任務(wù)，取得了一定的成績(jī)。下面，根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安排和要求，就自己近年來(lái)的工作情況向領(lǐng)導(dǎo)和同志們做如下匯報(bào)，如有不當(dāng)，請(qǐng)批評(píng)指正：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平和工作技能
作為一名年輕干部，我以前負(fù)責(zé)旅游開(kāi)發(fā)與團(tuán)的工作，現(xiàn)在從事安全生產(chǎn)工作。隨著形勢(shì)的不斷發(fā)展和工作變換，我意識(shí)到必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)水平和工作技能，才能適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展與高標(biāo)準(zhǔn)工作的需要。為此，我積極參加上級(jí)組織的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)與工作技能，提高自己的業(yè)務(wù)水平和工作技能，適應(yīng)自己崗位工作的需要，按照上級(jí)的工作精神與工作要求，認(rèn)真做好自己的工作，確保工作質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)工作的高效與完美。
二、刻苦勤奮，努力完成工作任務(wù)
在負(fù)責(zé)旅游開(kāi)發(fā)與團(tuán)的工作中，我始終做到刻苦勤奮，想方設(shè)法多出售旅游景區(qū)門票，增加旅游景區(qū)的經(jīng)濟(jì)效益；始終按團(tuán)組織的職能，教育引導(dǎo)團(tuán)員青年認(rèn)真學(xué)習(xí)，堅(jiān)定理想信念，投身到社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)工作中，爭(zhēng)取建功立業(yè)。在抓安全生產(chǎn)工作中，我始終樹(shù)立“以人為本”理念，強(qiáng)化對(duì)安全生產(chǎn)的監(jiān)管，做好安全生產(chǎn)宣傳教育工作，增強(qiáng)企業(yè)的安全生產(chǎn)意識(shí)，教育職工珍愛(ài)生命，杜絕違章違規(guī)操作，確保全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定形勢(shì)，真正做到“安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全”。
三、嚴(yán)格要求，促進(jìn)工作發(fā)展
在工作中，我嚴(yán)格要求自己，一是做到嚴(yán)于律己，寬以待人，尊重同事，搞好關(guān)系，增強(qiáng)凝聚力，形成工作合力，圍繞共同目標(biāo)做好工作，促進(jìn)工作發(fā)展。二是要求自己做完做好工作，通過(guò)自己的積極努力與誠(chéng)懇工作，確保全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)，維護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)與職工生命的安全。
四、存在問(wèn)題與對(duì)策措施
關(guān)鍵詞:人民銀行 履職審計(jì) 轉(zhuǎn)型
中圖分類號(hào)：F839.65 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A
文章編號(hào)：1004-4914（2012）07-171-02
2005年，中國(guó)人民銀行經(jīng)過(guò)試點(diǎn)后，推出了一種新的審計(jì)形式——領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)審計(jì)。經(jīng)過(guò)這幾年的審計(jì)探索，領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)審計(jì)已成為人民銀行內(nèi)審部門最主要的工作形式之一，并已逐漸成為人民銀行內(nèi)部監(jiān)督體系中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。隨著內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的深入推進(jìn)，如何進(jìn)一步深化中國(guó)人民銀行領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)審計(jì)便成為亟待解決的課題。
一、領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)審計(jì)的必要性
根據(jù)《中國(guó)人民銀行領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)審計(jì)辦法（試行）》規(guī)定，中國(guó)人民銀行領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)審計(jì)是根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部在一定時(shí)期內(nèi)履行業(yè)務(wù)管理職責(zé)的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)的活動(dòng)。
1.領(lǐng)導(dǎo)干部履職審計(jì)有助于促進(jìn)各級(jí)人民銀行更好地履行中央銀行職責(zé)。隨著改革和發(fā)展的深入，人民銀行在實(shí)施維護(hù)金融體系穩(wěn)定、金融宏觀調(diào)控、提升金融服務(wù)水平、構(gòu)建和諧金融生態(tài)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展方面的地位和作用更加突出、職能更加重要，得到的關(guān)注也越來(lái)越多。因此，有效維護(hù)人民銀行自身的信譽(yù)和形象，就顯得越來(lái)越重要。領(lǐng)導(dǎo)干部履職審計(jì)以領(lǐng)導(dǎo)干部為審計(jì)對(duì)象，以業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)為審計(jì)內(nèi)容，基本涵蓋了體現(xiàn)人民銀行主要職能的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，通過(guò)審計(jì)活動(dòng)可以更好地促進(jìn)人民銀行各級(jí)行依法、充分、有效地履行職責(zé)，促進(jìn)央行各項(xiàng)工作水平的提高。
2.領(lǐng)導(dǎo)干部履職審計(jì)豐富了干部監(jiān)督的內(nèi)容，有助于領(lǐng)導(dǎo)干部加強(qiáng)自律、拓寬了干部監(jiān)督渠道，提高決策和管理能力。通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)干部履職審計(jì)可以發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位在管理決策、內(nèi)部控制、工作運(yùn)行、業(yè)務(wù)操作等方面存在的問(wèn)題，既發(fā)現(xiàn)問(wèn)題又肯定成績(jī)，在查處和糾正問(wèn)題的同時(shí)發(fā)揮正向引導(dǎo)作用。特別是履職審計(jì)將發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問(wèn)題與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)工作人員的職責(zé)掛鉤，全面落實(shí)問(wèn)題責(zé)任，履職審計(jì)得出的結(jié)論可以為干部考核和使用提供重要的參考依據(jù)，對(duì)完善干部監(jiān)督考核機(jī)制具有重要的作用。
3.領(lǐng)導(dǎo)干部履職審計(jì)符合內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展方向，有助于更好地發(fā)揮內(nèi)審作用，提高內(nèi)審工作的水平和層次。領(lǐng)導(dǎo)干部履職審計(jì)體現(xiàn)了“人與事結(jié)合”、“權(quán)利義務(wù)與責(zé)任結(jié)合”，拓展了審計(jì)領(lǐng)域和空間，較之以單純業(yè)務(wù)活動(dòng)為重點(diǎn)的其他審計(jì)，將審計(jì)內(nèi)容拓展到了復(fù)合的管理活動(dòng)，與國(guó)際上通行的“績(jī)效審計(jì)”更為貼近，具有管理審計(jì)的特點(diǎn)，有利于內(nèi)審部門強(qiáng)化自身特色，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。同時(shí)履職審計(jì)突出審計(jì)時(shí)效，監(jiān)督關(guān)口前移，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不足，促進(jìn)問(wèn)題及時(shí)得到整改，既有利于被審計(jì)單位的風(fēng)險(xiǎn)防范、價(jià)值提升，有利于被審領(lǐng)導(dǎo)干部總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、提升履職能力，也有利于發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督作用。
二、制約領(lǐng)導(dǎo)干部履職審計(jì)深入發(fā)展的因素
1.配套制度滯后，審計(jì)內(nèi)容不全面。為了加強(qiáng)對(duì)人民銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的審計(jì)監(jiān)督，總行制定出臺(tái)了《中國(guó)人民銀行領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)審計(jì)辦法》(試行)，下發(fā)了《中國(guó)人民銀行領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)審計(jì)指南》，就履職審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)方法和程序、責(zé)任認(rèn)定與處理進(jìn)行了明確，但對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)干部履職審計(jì)的審計(jì)周期等有關(guān)規(guī)定比較模糊，配套制度和程序也不完善，尤其是對(duì)于同級(jí)監(jiān)督方式?jīng)]有統(tǒng)一的規(guī)定，各單位往往都是根據(jù)自身實(shí)際自主實(shí)施，同級(jí)監(jiān)督工作缺乏統(tǒng)一性和規(guī)范性。同時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔勤政和黨風(fēng)廉政建設(shè)情況在審計(jì)內(nèi)容中沒(méi)有涉及，缺乏對(duì)上述重要內(nèi)容的審計(jì)，內(nèi)審部門做出的評(píng)價(jià)結(jié)論是不全面的。
2.審計(jì)評(píng)價(jià)難以準(zhǔn)確把握。目前仍然缺乏一套科學(xué)、完整的履職審計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部履職審計(jì)評(píng)價(jià)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、用語(yǔ)規(guī)范等做出明確規(guī)定。履職審計(jì)報(bào)告中對(duì)審計(jì)對(duì)象在履行職責(zé)過(guò)程中所取得的實(shí)際成績(jī)，多使用鑒定性或結(jié)論性的語(yǔ)言，而采用客觀事實(shí)和具體數(shù)據(jù)說(shuō)話較少，甚至存在超越審計(jì)權(quán)限和范圍、狹隘片面、只涉及事不涉及人的簡(jiǎn)單評(píng)價(jià)。同時(shí)，由于內(nèi)審人員對(duì)審計(jì)對(duì)象如何評(píng)價(jià)無(wú)據(jù)可依，缺少定量評(píng)價(jià)，主要取決于自己的主觀判斷作出定性評(píng)價(jià)，存在一定的主觀隨意性，不同的被審計(jì)對(duì)象之間也缺乏可比性，不僅影響審計(jì)評(píng)價(jià)的有效性，還易帶來(lái)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
外董來(lái)源渠道較少
現(xiàn)階段，外部董事來(lái)源渠道較少。2004年，國(guó)務(wù)院國(guó)資委印發(fā)《國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)外部董事管理辦法（試行）》，擔(dān)任外部董事的基本條件是具有10年以上企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、資本運(yùn)營(yíng)、科研開(kāi)發(fā)或人力資源管理等專業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)，或具有與履行外部董事職責(zé)要求相關(guān)的法律、經(jīng)濟(jì)、金融等某一方面的專長(zhǎng)。從全國(guó)董事會(huì)試點(diǎn)實(shí)際來(lái)看，外部董事來(lái)源主要有：央企和地方國(guó)企剛退休下來(lái)的領(lǐng)導(dǎo)和在職領(lǐng)導(dǎo)；黨政機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)管理部門剛退休下來(lái)的領(lǐng)導(dǎo)；高等院校、科研院所和中介機(jī)構(gòu)的知名專家學(xué)者等。部分省市國(guó)資監(jiān)管部門積極拓寬外部董事選聘范圍，從機(jī)關(guān)選派業(yè)務(wù)骨干到企業(yè)任外部董事。
國(guó)企剛退休下來(lái)的領(lǐng)導(dǎo)大企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)豐富，素質(zhì)高，責(zé)任心強(qiáng)，對(duì)國(guó)企運(yùn)作比較了解；黨政機(jī)關(guān)剛退休下來(lái)的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策比較熟悉，但有的缺乏企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)；專家學(xué)者比較敬業(yè)，能較好地發(fā)揮專長(zhǎng)，但履職時(shí)間難以保證，獲取企業(yè)信息渠道不暢，對(duì)企業(yè)了解不深，不熟悉國(guó)企運(yùn)作，在董事會(huì)上難以發(fā)表有操作性的意見(jiàn)和建議；機(jī)關(guān)干部擔(dān)任的外部董事對(duì)企業(yè)情況比較熟悉，業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)，能較好代表出資人意見(jiàn)，但因?yàn)椴蝗〕?，?zé)權(quán)利嚴(yán)重不統(tǒng)一，責(zé)任追究難以落實(shí)，完全憑黨性自覺(jué)履職，且機(jī)關(guān)日常事務(wù)性工作較多，履職時(shí)間難以保證。
對(duì)此，可以拓寬外部董事來(lái)源渠道，建立人才庫(kù)共享機(jī)制?，F(xiàn)階段，由于外部董事來(lái)源少，遴選到企業(yè)需求的外部董事有一定難度，這在一定程度上影響了建設(shè)規(guī)范董事會(huì)工作的進(jìn)程。因此，首先要將選聘外部董事作為一項(xiàng)常態(tài)性工作，面向全球、全國(guó)公開(kāi)招聘，建立外部董事人才庫(kù)。二是探討建立外部董事資源共享機(jī)制。加強(qiáng)各級(jí)國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)間的聯(lián)系，積極探討外部董事資源共享、信息互通、人才互換的有效途徑。三是建立外部董事資格認(rèn)證制度，規(guī)范選聘程序，嚴(yán)把外部董事入口關(guān)。
日常管理、培訓(xùn)薄弱
日常管理是目前外部董事制度的薄弱環(huán)節(jié)。大部分省市重視對(duì)外部董事的選聘，但外部董事上任后，除了要求定期上交年度履職報(bào)告、每年組織一次座談會(huì)等外，缺乏對(duì)外部董事的日常管理、培訓(xùn)及考核。
目前，大部分國(guó)資監(jiān)管部門沒(méi)有專門的機(jī)構(gòu)為外部董事提供諸如信息報(bào)送等溝通服務(wù)，一般是任職公司負(fù)責(zé)與外部董事進(jìn)行溝通聯(lián)系，遞送公司相關(guān)運(yùn)行情況。據(jù)了解，僅有上海市成立專門部門（市管國(guó)有企業(yè)專職董事監(jiān)事管理中心）為外部董事提供及時(shí)、全面、準(zhǔn)確的國(guó)資監(jiān)管和企業(yè)運(yùn)行的相關(guān)信息。
建議加強(qiáng)對(duì)外部董事的培訓(xùn)力度，健全培訓(xùn)機(jī)制。外部董事雖是某一領(lǐng)域?qū)＜?，但由于?jīng)歷和知識(shí)等背景不同，對(duì)外部董事的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)認(rèn)識(shí)不清。因此，要加強(qiáng)對(duì)外部董事的培訓(xùn)，健全多層次培訓(xùn)體系。一是構(gòu)建多層次培訓(xùn)體系，加強(qiáng)與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)、高等院校等的合作，有條件地建立專門培訓(xùn)基地，對(duì)外部董事進(jìn)行定期培訓(xùn)。二是健全外部董事培訓(xùn)機(jī)制，注重任職前培訓(xùn)，加強(qiáng)日常培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行考核。三是制定科學(xué)的課程設(shè)計(jì)，任前培訓(xùn)注重提高外部董事對(duì)建設(shè)規(guī)范董事會(huì)工作重要意義的認(rèn)識(shí)、加深對(duì)董事會(huì)職責(zé)定位、運(yùn)作方式及外部董事責(zé)權(quán)利的理解，日常培訓(xùn)注重提高外部董事對(duì)國(guó)資工作情況的了解，熟悉國(guó)資發(fā)展情況及經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，提高專業(yè)業(yè)務(wù)能力及科學(xué)決策水平。
還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)外部董事的日常管理，健全支撐機(jī)制。外部董事大部分是兼職，不在企業(yè)坐班，一般規(guī)定外部董事一年內(nèi)在任職公司履職時(shí)間不得少于30個(gè)工作日。為保證外部董事及時(shí)掌握公司運(yùn)行情況，需建立外部董事資料閱讀制度，成立專門工作機(jī)構(gòu)或委托相關(guān)部門定期向外部董事報(bào)企業(yè)的月報(bào)，及時(shí)報(bào)國(guó)資系統(tǒng)重大事項(xiàng)等，解決外部董事對(duì)企業(yè)情況不熟悉甚至對(duì)行業(yè)情況不熟悉的問(wèn)題，提高其履職能力。
另外，國(guó)資監(jiān)管部門要加強(qiáng)對(duì)外部董事履職的管理，外部董事除了如期報(bào)告?zhèn)€人履職情況外，重大事項(xiàng)也要報(bào)告，尤其是在多元股權(quán)結(jié)構(gòu)的國(guó)有控股公司任職的國(guó)資委外派董事，重大事項(xiàng)在董事會(huì)召開(kāi)前要報(bào)國(guó)資監(jiān)管部門，并按照監(jiān)管部門的要求發(fā)表意見(jiàn)。
評(píng)價(jià)落后激勵(lì)不暢
現(xiàn)行外部董事的薪酬主要以年度固定報(bào)酬為主，由年度基本報(bào)酬、董事會(huì)會(huì)議津貼、專門委員會(huì)會(huì)議津貼組成。各國(guó)資監(jiān)管部門根據(jù)所監(jiān)管企業(yè)的實(shí)際情況，規(guī)定了不同的薪酬標(biāo)準(zhǔn)。如國(guó)務(wù)院國(guó)資委在確定央企外部董事薪酬時(shí)，考慮了外部董事在董事會(huì)的任職（是否擔(dān)任董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、專門委員會(huì)主任）、履職時(shí)間、所在企業(yè)規(guī)模（即承擔(dān)的責(zé)任）、與企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬的比例等4個(gè)主要因素。僅擔(dān)任外部董事職務(wù)的，按照企業(yè)規(guī)模分為三檔，年度基本報(bào)酬分別為8萬(wàn)、6萬(wàn)、4萬(wàn)，董事會(huì)會(huì)議津貼是3000元/次，專門委員會(huì)會(huì)議津貼是2000元/次。各省市國(guó)資監(jiān)管部門規(guī)定的外部董事年度基本報(bào)酬未與企業(yè)規(guī)模掛鉤，且低于央企外部董事的薪酬。如湖北省國(guó)資委規(guī)定外部董事年度基本報(bào)酬不超過(guò)4萬(wàn)，由國(guó)資委根據(jù)外部董事的考核評(píng)價(jià)結(jié)果確定，董事會(huì)、專門委員會(huì)會(huì)議津貼分別為1000元/次、600元/次；山東省外部董事每在一戶企業(yè)任職的年度基本報(bào)酬是5萬(wàn)，兼任董事長(zhǎng)的增加3萬(wàn)，兼任副董事長(zhǎng)的增加1.5萬(wàn)，兼任專門委員會(huì)主任的增加1萬(wàn)，董事會(huì)會(huì)議津貼是3000元/次，專門委員會(huì)會(huì)議津貼是2000元/次，每年會(huì)議津貼不超過(guò)3萬(wàn)。
外部董事年度基本報(bào)酬由國(guó)資監(jiān)管部門支付，會(huì)議津貼由企業(yè)直接支付。國(guó)務(wù)院國(guó)資委、北京國(guó)資委等已將外部董事的年度基本報(bào)酬納入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，山東、湖北、湖南等省市目前是由任職公司根據(jù)國(guó)資委確定的標(biāo)準(zhǔn)將外部董事年度基本報(bào)酬劃撥到國(guó)資委指定的賬戶，由國(guó)資委統(tǒng)一支付。
主動(dòng)聚焦中心工作 不斷增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效
扶貧攻堅(jiān)事關(guān)決勝全面小康社會(huì)，市人大常委會(huì)對(duì)此高度重視。2016年11月下旬到12月上旬，常委會(huì)組織五級(jí)人大代表，對(duì)全市脫貧攻堅(jiān)工作開(kāi)展情況進(jìn)行集中視察。代表們深入扶貧項(xiàng)目專業(yè)合作社了解運(yùn)行情況，實(shí)地查看扶貧點(diǎn)小聚居建設(shè)情況，走進(jìn)貧困戶家中開(kāi)展走訪調(diào)查。在集中視察的基礎(chǔ)上，常委會(huì)聽(tīng)取審議了市政府關(guān)于扶貧開(kāi)發(fā)工作情況的報(bào)告，提出要在鞏固成果的前提下，整合資源、精準(zhǔn)施策，狠抓產(chǎn)業(yè)扶貧，壯大脫貧增收支柱，完善脫貧政策體系，匯聚脫貧強(qiáng)大合力。
凝聚發(fā)展共識(shí)，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。常委會(huì)以問(wèn)題為導(dǎo)向，深入一線開(kāi)展調(diào)研。圍繞扶貧攻堅(jiān)、落實(shí)民族政策、促進(jìn)城市核心區(qū)民辦幼兒教育發(fā)展和全市校園足球發(fā)展等一系列民生問(wèn)題，常委會(huì)主動(dòng)強(qiáng)化監(jiān)督，惠及民生。圍繞加快推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推動(dòng)全市文化旅游業(yè)發(fā)展、完善科技創(chuàng)新體系、建設(shè)煤化工科技創(chuàng)新示范基地等一系列問(wèn)題，常委會(huì)主動(dòng)聚焦中心工作，加快推動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。圍繞推進(jìn)司法公平正義，常委會(huì)組織對(duì)全市貫徹落實(shí)《食品安全法》等一批法律法規(guī)實(shí)施情況進(jìn)行執(zhí)法檢查。聽(tīng)取審議市中級(jí)人民法院關(guān)于行政審判工作情況的報(bào)告和市人民檢察院關(guān)于提起公益訴訟點(diǎn)工作情況的報(bào)告，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供更加有力的法治保障。
完善監(jiān)督方式 跟蹤督辦推動(dòng)問(wèn)題解決
連續(xù)跟蹤問(wèn)效，維護(hù)監(jiān)督剛性。常委會(huì)連續(xù)聽(tīng)取和審議審計(jì)工作報(bào)告和審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的報(bào)告，指出政府及有關(guān)部門要認(rèn)真落實(shí)常委會(huì)審議意見(jiàn)，對(duì)存在問(wèn)題加大問(wèn)責(zé)力度，全面整改落實(shí)，切實(shí)維護(hù)人大監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督的嚴(yán)肅性。
督促整改落實(shí)，筑牢生態(tài)屏障。常委會(huì)結(jié)合貫徹落實(shí)新《環(huán)保法》，通過(guò)跟蹤督查，推動(dòng)市政府制定出臺(tái)《鄂爾多斯市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部生態(tài)環(huán)境損害責(zé)任追究辦法（試行）》《領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)責(zé)任審計(jì)試點(diǎn)工作方案》，編制《全市環(huán)境保護(hù)總體規(guī)劃》《全市環(huán)境承載力規(guī)劃》，出臺(tái)“四個(gè)一律不批”政策規(guī)定。對(duì)林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)與建設(shè)情況報(bào)告的審議意見(jiàn)的整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤督查，促進(jìn)了審議意見(jiàn)的落實(shí)。
督辦工作中，常委會(huì)緊盯問(wèn)題落實(shí)，要求政府相關(guān)部門及時(shí)書(shū)面報(bào)告落實(shí)情況，要求承擔(dān)監(jiān)督任務(wù)的常委會(huì)各工作委員會(huì)常過(guò)問(wèn)、常督促、常查看，及時(shí)了解辦理情況。對(duì)辦理中存在的實(shí)際難題，多方協(xié)調(diào)，幫助解決，促進(jìn)審議意見(jiàn)更好地落實(shí)。通過(guò)跟蹤督辦，常委會(huì)基本上實(shí)現(xiàn)用“監(jiān)督―落實(shí)―再監(jiān)督―再落實(shí)”的方式解決問(wèn)題，體現(xiàn)了人大監(jiān)督剛性，凸顯了人大監(jiān)督權(quán)威。
結(jié)合全面深化改革 實(shí)現(xiàn)監(jiān)督工作有力更有效
聚焦財(cái)政預(yù)算監(jiān)督，管緊政府錢袋子。常委會(huì)先后制定了市本級(jí)財(cái)政預(yù)算審查監(jiān)督暫行辦法、審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)情況監(jiān)督暫行辦法、預(yù)算審查前聽(tīng)取人大代表和社會(huì)各界建議暫行辦法、國(guó)有資產(chǎn)管理監(jiān)督暫行辦法。常委會(huì)在預(yù)算審查前廣泛吸收代表和社會(huì)各界意見(jiàn)，注重預(yù)算監(jiān)督的超前性，預(yù)算審查中完善預(yù)算監(jiān)督制度，增強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督的規(guī)范性，預(yù)算審查后加大預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督力度，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督的約束力。
加強(qiáng)任后監(jiān)督，推進(jìn)依法行政。常委會(huì)審議通過(guò)政府組成部門主要負(fù)責(zé)人向市人大常委會(huì)報(bào)告履職情況的實(shí)施辦法，對(duì)履職報(bào)告對(duì)象的確定、履職報(bào)告的主要內(nèi)容、方式、具體程序、組織實(shí)施等作了明確具體的規(guī)定。履職報(bào)告后，常委會(huì)組成人員按照“滿意”“基本滿意”“不滿意”三個(gè)檔次進(jìn)行滿意度測(cè)評(píng)，對(duì)總體評(píng)價(jià)為“不滿意”的要求限期整改，整改仍為“不滿意”的，將其列為下一年度重新報(bào)告履職情況的對(duì)象，并再次進(jìn)行滿意度測(cè)評(píng)。黨委組織部門要把人大常委會(huì)對(duì)干部履職監(jiān)督情況作為干部考核和使用的重要依據(jù)之一。辦法明確規(guī)定，經(jīng)第二次測(cè)評(píng)仍為“不滿意”的，市人大常委會(huì)可以向市委建議調(diào)整該部門主要負(fù)責(zé)人的工作崗位。制定這一辦法，有利于加大干部任后監(jiān)督力度，使“由人大任命、對(duì)人大負(fù)責(zé)、受人大監(jiān)督”的理念更加牢固，增強(qiáng)了依法履職、恪盡職守、銳意進(jìn)取、清正廉潔的意識(shí)。
強(qiáng)化代表監(jiān)督，推進(jìn)公正司法。常委會(huì)制定出臺(tái)人大代表監(jiān)督司法案件辦理辦法，對(duì)人大代表監(jiān)督司法案件的啟動(dòng)條件、監(jiān)督司法案件的范圍、受理程序、處理程序等進(jìn)行了規(guī)定。制定該辦法，有利于規(guī)范代表監(jiān)督司法程序和代表監(jiān)督司法行為，有利于司法C關(guān)公正司法、嚴(yán)格執(zhí)法，有利于更好地維護(hù)憲法法律權(quán)威，進(jìn)一步推進(jìn)了法治鄂爾多斯進(jìn)程。
履職待遇和業(yè)務(wù)支出自查報(bào)告
集團(tuán)公司：
按照省國(guó)資委《關(guān)于對(duì)出資企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇業(yè)務(wù)支出情況自查工作的通知》要求，近日我公司開(kāi)展了2017年企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出情況的自查工作，自查過(guò)程中，結(jié)合國(guó)資委《通知》要求對(duì)各方面內(nèi)容認(rèn)真進(jìn)行梳理，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、主要內(nèi)容
(一)年度預(yù)算及執(zhí)行情況
2017年年初，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，編制預(yù)算，并將企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出均納入年度預(yù)算管理，明確預(yù)算編制、審核、調(diào)整、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及執(zhí)行等規(guī)定和程序。年初預(yù)算車輛使用費(fèi)為***萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)***萬(wàn)元，差旅費(fèi)***萬(wàn)元，截止2017年*月，長(zhǎng)城公司共發(fā)生車輛使用費(fèi)**.*萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)**.*萬(wàn)元，差旅費(fèi)**.*萬(wàn)元，沒(méi)有超預(yù)算或者無(wú)預(yù)算安排支出、虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金等問(wèn)題，沒(méi)有違反規(guī)定擅自設(shè)立項(xiàng)目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補(bǔ)貼等問(wèn)題。
(二)公務(wù)用車
2017年*月起，長(zhǎng)城公司負(fù)責(zé)人不配備公務(wù)用車，不存在超標(biāo)準(zhǔn)配備的情況。2017年公司自有車輛兩臺(tái)，租用車輛一臺(tái)，均為辦公用車。同時(shí)，公務(wù)用車使用情況及維修保養(yǎng)均有詳細(xì)記錄，不存在公車私用的問(wèn)題。
2016年長(zhǎng)城公司負(fù)責(zé)人交通補(bǔ)貼實(shí)際發(fā)生**.*萬(wàn)元(經(jīng)公司批準(zhǔn)在中新食品區(qū)合資公司列支)，16年長(zhǎng)城公司主要負(fù)責(zé)人員主要負(fù)責(zé)人即總經(jīng)理薪酬及補(bǔ)貼由集團(tuán)列支，公司負(fù)責(zé)人即副總經(jīng)理交通補(bǔ)貼預(yù)算金額**.*萬(wàn)元(中新食品區(qū)合資公司列支)，預(yù)計(jì)實(shí)際發(fā)生**.*萬(wàn)元。
(三)辦公用房
公司主要領(lǐng)導(dǎo)的辦公用房建筑面積為40平米以內(nèi)，副職領(lǐng)導(dǎo)的辦公用房建筑面積為32平米以內(nèi)，均未超過(guò)辦公用房標(biāo)準(zhǔn)。
(四)培訓(xùn)
2016年長(zhǎng)城公司負(fù)責(zé)人實(shí)際發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用**.*萬(wàn)元，2017年該項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，尚未發(fā)生。公司負(fù)責(zé)人未參加在職教育和其他培訓(xùn)，不存在負(fù)責(zé)人參加各種學(xué)歷教育以及為取得學(xué)位而參加的在職教育報(bào)銷費(fèi)用的情況。沒(méi)有超范圍列支培訓(xùn)費(fèi)，沒(méi)有虛報(bào)和未按規(guī)定程序報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)等問(wèn)題。
(五)業(yè)務(wù)招待
公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)一直堅(jiān)持節(jié)儉的原則使用，招待標(biāo)準(zhǔn)、陪同人員數(shù)量等嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有超過(guò)公司的招待標(biāo)準(zhǔn)，不存在奢侈浪費(fèi)、大吃大喝的情況。沒(méi)有存在轉(zhuǎn)嫁企業(yè)負(fù)責(zé)人招待費(fèi)
用的情況，也不存在報(bào)銷因私招待費(fèi)用、個(gè)人消費(fèi)等費(fèi)用的情況。
(六)國(guó)內(nèi)差旅和因公臨時(shí)出國(guó)
2016年公司負(fù)責(zé)人國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)實(shí)際發(fā)生**.*萬(wàn)元，2017年該項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，截止2017年*月末實(shí)際發(fā)生**.*萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)差旅嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的出差費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行乘坐交通工具的類型和等級(jí)，以及住宿、就餐標(biāo)準(zhǔn)。公司負(fù)責(zé)人因公出差時(shí)，如火車出行一般是二等座，飛機(jī)出行為經(jīng)濟(jì)艙，不存在超規(guī)格乘坐交通工具的情況。沒(méi)有因公出國(guó)事項(xiàng)發(fā)生，此項(xiàng)費(fèi)用不存在。
(七)通信
長(zhǎng)城公司主要負(fù)責(zé)人通信補(bǔ)貼尚未在長(zhǎng)城公司列支。公司副總經(jīng)理通信補(bǔ)貼為**元/月，2017年預(yù)算數(shù)為**.*萬(wàn)元，截止*月末已發(fā)生**.*萬(wàn)元。該項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格按集團(tuán)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行通，并且納入公司財(cái)務(wù)預(yù)算，沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼及通信費(fèi)用報(bào)銷情況。
二、存在的問(wèn)題及整改措施
公司負(fù)責(zé)人履職待遇及業(yè)務(wù)支出情況嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不存在超標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，但存在著相關(guān)規(guī)章制度建立滯后的現(xiàn)象。下一步將完善各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)制度建設(shè)及約束。在實(shí)際工作中，嚴(yán)控各項(xiàng)指標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)負(fù)責(zé)人的主體責(zé)任，促進(jìn)了負(fù)責(zé)人廉潔從業(yè)、履職盡責(zé)。爭(zhēng)取達(dá)到堅(jiān)持厲行節(jié)約的同時(shí),合理確定企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出的標(biāo)準(zhǔn)和行為,實(shí)現(xiàn)促進(jìn)企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)開(kāi)拓的目的。
履職待遇和業(yè)務(wù)支出自查報(bào)告
本人在信貸業(yè)務(wù)中主動(dòng)把握好角色、明確職責(zé)和定位。遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及制度規(guī)定，組織好支行的經(jīng)營(yíng)管理、風(fēng)險(xiǎn)管控及隊(duì)伍建設(shè)等工作，確保完成各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，未發(fā)生任何信貸風(fēng)險(xiǎn)案件。在組織經(jīng)營(yíng)和管理中，提高執(zhí)行力，抓好風(fēng)險(xiǎn)防控。
銀行已成立四年，要進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)知識(shí)的廣度和深度，既要熟悉銀行開(kāi)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、操作流程、崗位設(shè)置及風(fēng)險(xiǎn)防控措施，也要對(duì)其他商業(yè)銀行的性質(zhì)、一般業(yè)務(wù)及操作流程進(jìn)行廣泛了解。此外，還要了解國(guó)家對(duì)金融行業(yè)的法律、法規(guī)、政策及監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行的要求，只有全面、到位、深度熟悉銀行知識(shí)，才能正確、有效地開(kāi)展好各項(xiàng)工作。其次，盡職盡責(zé)。本人以身作則、率先垂范、廉政勤政，保持敬業(yè)精神和工作激情。領(lǐng)會(huì)上級(jí)精神，定期召開(kāi)工作通報(bào)會(huì)或經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，不折不扣地落實(shí)上級(jí)的工作部署。熟悉當(dāng)?shù)氐慕鹑谑袌?chǎng)環(huán)境和客戶需求，帶領(lǐng)員工因地制宜、創(chuàng)造性地發(fā)展業(yè)務(wù)。深入一線，及時(shí)掌握員工的思想動(dòng)態(tài)和制度執(zhí)行情況，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人員、關(guān)鍵崗位的教育、管理和考核。高度重視信貸資金安全，確保不發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)案件，嚴(yán)肅紀(jì)律，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)合法、合理、合規(guī)。
本人在日常工作中能最大限度地調(diào)動(dòng)員工的積極性，不斷增強(qiáng)員工的忠誠(chéng)度、凝聚力。知人善任，善于發(fā)現(xiàn)和使用人才，根據(jù)員工特點(diǎn)安排到合適的工作崗位。樹(shù)立了良好的風(fēng)氣，敢于批評(píng)，發(fā)現(xiàn)苗頭問(wèn)題及時(shí)制止。要認(rèn)真執(zhí)行等相關(guān)制度，按程序辦事，做到公開(kāi)、公平、公正。要尊重、信任員工，關(guān)心員工生活，不斷密切干群關(guān)系，營(yíng)造團(tuán)隊(duì)和諧氛圍。
本人在工作中不斷強(qiáng)化各級(jí)業(yè)務(wù)人員素質(zhì)、管理水平、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和防范能力。同時(shí)，高度重視由于市場(chǎng)不穩(wěn)定而導(dǎo)致的信貸風(fēng)險(xiǎn)，以優(yōu)良作風(fēng)營(yíng)造“風(fēng)清氣正”良好氛圍，確保一方平安。
履職待遇和業(yè)務(wù)支出自查報(bào)告
根據(jù)教育局關(guān)于開(kāi)展“履行崗位職責(zé)
規(guī)范從政行為”主題教育活動(dòng)的實(shí)施方案》精神，我校在第一階段學(xué)習(xí)動(dòng)員的基礎(chǔ)上，對(duì)照崗位職責(zé)，認(rèn)真開(kāi)展了自查自糾工作，深入查找工作中存在的問(wèn)題?，F(xiàn)將自查工作情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保組織工作和管理工作取得成效。
為了認(rèn)真抓好第二階段的工作，我校成立了由姚校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組成員對(duì)照“五個(gè)方面”的自查要求，帶頭自查，帶頭征求意見(jiàn)，落實(shí)責(zé)任，采取自上而下的方式，先從領(lǐng)導(dǎo)班子成員查起，然后到每一位教職工，分層分級(jí)組織進(jìn)行。按照權(quán)責(zé)對(duì)等的原則，逐項(xiàng)逐條展開(kāi)自查，找出差距廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，真誠(chéng)采納意見(jiàn)和建議。
1、行政班子說(shuō)職責(zé)
學(xué)校行政班子成員重點(diǎn)自查做的不足的方面并提出整改措施。隨后，討論明確各自的崗位職責(zé)，并對(duì)職責(zé)范圍進(jìn)行了局部調(diào)整。會(huì)上，大家還一致認(rèn)為，作為組織者、管理者，必須從傳統(tǒng)辦學(xué)觀念中解放出來(lái)，增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，提高自身的管理能力和科研能力。
2、班主任說(shuō)職責(zé)
班主任首先分年級(jí)組，集中圍繞“帶好一個(gè)班，教好每一個(gè)學(xué)生，聯(lián)系好每一個(gè)家庭”來(lái)談體會(huì)，談師德，談職責(zé)。大家普遍認(rèn)為，班主任職責(zé)在于調(diào)查研究學(xué)生情況，了解學(xué)生的家庭情況，思想品德情況，學(xué)習(xí)情況，身體情況，以及個(gè)性心理特點(diǎn)、興趣特長(zhǎng)，做好家訪工作;組織管理班級(jí)集體，班主任要依據(jù)教育方針、教育任務(wù)和學(xué)生實(shí)際情況制定本班集體建設(shè)的目標(biāo)，建立班級(jí)常規(guī)，培養(yǎng)良好的班風(fēng)，搞好班主任如下的日常組織管理工作;協(xié)調(diào)教育力量，溝通各種渠道，要負(fù)責(zé)聯(lián)系和組織科任教師商討本班的教育工作，協(xié)調(diào)各種活動(dòng)和課業(yè)負(fù)擔(dān)，聯(lián)系本班家長(zhǎng)和社會(huì)有關(guān)方面的支持、配合，共同做好學(xué)生的教育工作;要訂好班主任計(jì)劃，檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，做好總結(jié)工作。會(huì)后要求每一位班主任撰寫自查自糾報(bào)告。
3、科任教師說(shuō)職責(zé)
科任教師分備課組開(kāi)展了履職情況匯報(bào)，開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)活動(dòng)，然后分科組圍繞“備好每一節(jié)課，上好每一節(jié)課，改好每一本作業(yè)”來(lái)談體會(huì)，談師德，談職責(zé)。大家一致認(rèn)為，全面實(shí)施素質(zhì)教育，突出特色，是每一位教師的歷史使命。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為自查工作奠定牢固的思想基礎(chǔ)。
我校把加強(qiáng)執(zhí)行力的學(xué)習(xí)貫穿始終，召開(kāi)由年級(jí)組長(zhǎng)、教研組參加的會(huì)議，重溫教育局和學(xué)校下發(fā)的相關(guān)文件的精神，深入學(xué)習(xí)《教育法》《義務(wù)教育法》、《教師法》等教育法律法規(guī)及有關(guān)文件，多渠道收集并學(xué)習(xí)好的經(jīng)驗(yàn)和做法，牢固樹(shù)立依法行政、依法辦學(xué)、依法從教的觀念，為自查做好了充分的思想準(zhǔn)備。
三、廣泛宣傳，發(fā)動(dòng)教職工主動(dòng)參與，消除教職工疑慮。
我校采取多種形式的宣傳活動(dòng)，向教職工講清開(kāi)展這項(xiàng)活動(dòng)的目的意義，是為了更好的為學(xué)校、為教師、為學(xué)生服務(wù)，講明我們改進(jìn)工作、把各種責(zé)任落到實(shí)處的誠(chéng)心和決心，取得教職工的理解、信任和支持，以真心換真誠(chéng)。
四、集中精力，梳理現(xiàn)有崗位職責(zé)、責(zé)任制度。
自查工作開(kāi)展以后，我們?cè)诶^續(xù)完善現(xiàn)有崗位制度的基礎(chǔ)上，認(rèn)真梳理現(xiàn)有的責(zé)任制度和崗位職責(zé)。梳理內(nèi)容包括：下達(dá)給各年級(jí)組的工作任務(wù)指標(biāo);各處制定的崗位職責(zé)、工作規(guī)范、廉政建設(shè)、師德師風(fēng)、績(jī)效考核、責(zé)任追究等一系列規(guī)章制度。
五、認(rèn)真查找差距，切實(shí)做到“五對(duì)照”。
我校結(jié)合家長(zhǎng)會(huì)中群眾反映的意見(jiàn)和建議，對(duì)照已梳理的責(zé)任制度和崗位職責(zé)，切實(shí)做到“五對(duì)照”，深入查找工作中存在的各種問(wèn)題。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子主要在權(quán)責(zé)設(shè)定、依法行政、服務(wù)態(tài)度、辦事效率等方面對(duì)照檢查;全體教師在思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、服務(wù)態(tài)度、敬業(yè)精神以及教育教學(xué)等方面對(duì)照檢查。通過(guò)自查，從而找準(zhǔn)找出我校在權(quán)責(zé)設(shè)定、依法履職、依法治教、工作規(guī)范、辦事效率、責(zé)任機(jī)制、服務(wù)質(zhì)量和教育教學(xué)、培訓(xùn)機(jī)制建立、師德師風(fēng)建設(shè)等方面存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)。
六、廣泛征求意見(jiàn)，促進(jìn)自查工作取得成效。
為了讓自查取得更大成效，營(yíng)造工作作風(fēng)和師德師風(fēng)建設(shè)的良好氛圍。我校采取征求家長(zhǎng)、教師、社會(huì)意見(jiàn)的方式，廣泛征求意見(jiàn)。*月*日下午，開(kāi)展了“家校攜手，共創(chuàng)和諧”活動(dòng)。向家長(zhǎng)發(fā)放征求意見(jiàn)表，就依法辦學(xué)、校風(fēng)校紀(jì)、教風(fēng)學(xué)風(fēng)、學(xué)校管理、教書(shū)育人、教學(xué)成績(jī)等方面對(duì)學(xué)校進(jìn)行評(píng)價(jià)，滿意率為**%。家長(zhǎng)一致認(rèn)為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子創(chuàng)新務(wù)實(shí)，能夠高質(zhì)量執(zhí)行各項(xiàng)工作任務(wù)，創(chuàng)辦人民滿意的學(xué)校;教師隊(duì)伍敬業(yè)有活力，能夠高效益地落實(shí)教育教學(xué)任務(wù)。這次活動(dòng)收到了良好的社會(huì)效果。
十一假后，學(xué)校召開(kāi)了各年級(jí)組長(zhǎng)和部分教師座談會(huì)，就學(xué)校和
各部門學(xué)期工作計(jì)劃的落實(shí)情況、日常安排的各項(xiàng)工作的落實(shí)情況以及勤政廉政等方面征求他們的意見(jiàn)。一致認(rèn)為，學(xué)校能嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)的政策法規(guī)，積極認(rèn)真完成上級(jí)組織的各項(xiàng)活動(dòng)，執(zhí)行效力高強(qiáng)，常做實(shí)事、大事，特色學(xué)校建設(shè)不斷出新。學(xué)校內(nèi)部政令暢通，辦事效率非常高，各項(xiàng)工作落實(shí)到位。今年教師節(jié)，校長(zhǎng)帶領(lǐng)部分行政人員慰問(wèn)受傷教師，組織教師到秀水公園。讓教師在工作之余，充分享受生活的美好。
七、抓好個(gè)人自查，反思工作效果。
審計(jì)顯示：近年來(lái)，德州中支始終把加強(qiáng)縣支行班子建設(shè)作為縣支行建設(shè)的核心抓緊抓好，有針對(duì)性地調(diào)整充實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部，切實(shí)加強(qiáng)管理教育和考核監(jiān)督；縣支行班子克服人員老化、手段弱化、履職變化等各種因素影響，積極轉(zhuǎn)變履職理念和履職方式，實(shí)現(xiàn)了班子領(lǐng)導(dǎo)水平和履職效能的雙提高，堅(jiān)持做到了縣支行在地方政府有地位，在商業(yè)銀行有權(quán)威，在上級(jí)行有“亮點(diǎn)”。
（一）班子履職重點(diǎn)突出，縣支行核心職能強(qiáng)化
一是政府的參謀助手作用明顯。近年來(lái)，9家縣支行先后有100多篇調(diào)研報(bào)告被縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)批示并付諸實(shí)踐，有力促進(jìn)了縣域經(jīng)濟(jì)金融協(xié)調(diào)互動(dòng)良性發(fā)展；二是貨幣政策傳導(dǎo)效果良好。縣域貸款為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)注入了強(qiáng)大動(dòng)力，信貸支持重點(diǎn)突出結(jié)構(gòu)優(yōu)化；三是金融穩(wěn)定措施得力。首創(chuàng)的“還貸周轉(zhuǎn)金”做法，被山東省姜大明省長(zhǎng)批示并在全省推廣。建立了魯冀四縣（市）金融穩(wěn)定暨金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，維護(hù)了金融資產(chǎn)安全和金融業(yè)務(wù)正常運(yùn)營(yíng)。
（二）班子注重創(chuàng)新發(fā)展，縣支行金融管理和服務(wù)效率明顯提升
各縣支行班子將傳統(tǒng)的道德約束與現(xiàn)代征信手段相結(jié)合，開(kāi)發(fā)的農(nóng)村信用體系管理信息系統(tǒng)，被人民銀行濟(jì)南分行和山東省農(nóng)聯(lián)社在全省農(nóng)信系統(tǒng)推廣。推出的中小企業(yè)融資超市，有效解決了金融機(jī)構(gòu)面向眾多中小企業(yè)營(yíng)銷難、中小企業(yè)融資難和銀企雙方信息不對(duì)稱等諸多難題。
（三）班子管理扎實(shí)有效，實(shí)現(xiàn)了家和萬(wàn)事興
目前，縣支行職工思想穩(wěn)定、人際關(guān)系和諧，絕大多數(shù)干部職工有較強(qiáng)的責(zé)任意識(shí)和爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)意識(shí)。8家縣支行連年都被評(píng)為支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展先進(jìn)單位，在政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議中都名列前茅，3家縣支行被評(píng)為分行級(jí)文明單位，1家縣支行被評(píng)為省級(jí)文明單位。
二、縣支行班子建設(shè)不適應(yīng)性分析
（一）無(wú)為風(fēng)險(xiǎn)
一是對(duì)工作缺乏求真務(wù)實(shí)。個(gè)別支行不善于根據(jù)本地實(shí)際創(chuàng)造性地開(kāi)展工作，以文件貫徹文件的現(xiàn)象比較明顯，能夠體現(xiàn)區(qū)域特色的具體措施比較少。
二是對(duì)金融管理不積極主動(dòng)。個(gè)別縣支行均存在不同程度的未按規(guī)定開(kāi)展金融統(tǒng)計(jì)、征信管理、國(guó)庫(kù)經(jīng)收處和人民幣結(jié)算賬戶管理等檢查的情況。
三是不認(rèn)真履行監(jiān)督檢查職責(zé)。個(gè)別支行班子不重視監(jiān)督檢查，落實(shí)上級(jí)行監(jiān)督檢查制度不夠嚴(yán)格。
（二）人才風(fēng)險(xiǎn)
一是缺乏法律人才。德州中支下轄的10個(gè)縣支行，沒(méi)有一名具有律師資格證書(shū)或法律專業(yè)本科畢業(yè)的員工，也沒(méi)有設(shè)置法律事務(wù)崗。加之個(gè)別縣支行班子依法行政意識(shí)不強(qiáng)，重視不夠，一旦產(chǎn)生法律糾紛，將會(huì)造成不良社會(huì)影響。
二是缺乏會(huì)計(jì)人才。在本次德州中支對(duì)9家縣支行的支行行長(zhǎng)離任審計(jì)發(fā)現(xiàn)，有4家支行、9人在沒(méi)有會(huì)計(jì)人員從業(yè)證書(shū)的情況下從事國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)工作。這既反映了縣支行員工主體年齡較大，會(huì)計(jì)專業(yè)人員的匱乏；也反映出個(gè)別支行班子對(duì)崗位制度要求認(rèn)識(shí)不清、把關(guān)不嚴(yán)，對(duì)員工學(xué)習(xí)進(jìn)步缺乏有效的激勵(lì)政策和措施。
（三）管理風(fēng)險(xiǎn)
一是工作程序不規(guī)范。各種登記簿漏登和錯(cuò)登、業(yè)務(wù)憑證要素不全、簽章不規(guī)范的情況比較普遍。
二是印證管理不嚴(yán)。有的支行沒(méi)有建立印章交接臺(tái)賬，有的支行的人民幣結(jié)算賬戶開(kāi)戶許可證與賬戶管理系統(tǒng)中的“開(kāi)戶許可證登記簿”余額不一致。
三是對(duì)重要空白憑證管理不嚴(yán)。個(gè)別支行對(duì)空白出口收匯核銷單，沒(méi)有核對(duì)領(lǐng)取人身份和單位授權(quán)，并簽字確認(rèn)、留存相關(guān)材料等，一旦社會(huì)上發(fā)生冒領(lǐng)核銷單進(jìn)行倒賣的違法行為，必然會(huì)對(duì)外匯管理部門的聲譽(yù)產(chǎn)生負(fù)面影響。
（四）制度風(fēng)險(xiǎn)
一是現(xiàn)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理體制不能準(zhǔn)確反映支行班子履職的經(jīng)濟(jì)性。目前，人民銀行費(fèi)用實(shí)行的是全賬戶管理，財(cái)務(wù)預(yù)算資金安排和費(fèi)用分配滯后,實(shí)際操作往往是費(fèi)用發(fā)生在前,縣支行為了執(zhí)行財(cái)務(wù)費(fèi)用全賬戶管理規(guī)定，不得不采取“沾親帶故”的辦法進(jìn)行分解式賬務(wù)處理，使財(cái)務(wù)核算信息失去真實(shí)性。
二是制度設(shè)計(jì)與實(shí)際脫節(jié)。由于縣支行部門少、人員少，很多部門既是集中采購(gòu)的需求者、也是具體實(shí)施者、合同簽訂者、驗(yàn)收者，集多重身份于一身。這種情況下，一方面，“采購(gòu)與驗(yàn)收、詢價(jià)與確定供應(yīng)商”等采購(gòu)控制制度難以落實(shí)到位；另一方面，由于程序繁雜，也在一定程度影響了集中采購(gòu)的經(jīng)濟(jì)性和效率性。
三、進(jìn)一步加強(qiáng)縣支行班子建設(shè)的建議
（一）應(yīng)更加注重縣支行班子履職績(jī)效的審計(jì)和考量
一是建立適合支行的特色內(nèi)審指標(biāo)體系。結(jié)合支行貨幣政策執(zhí)行效果、金融管理和服務(wù)效率以及所承擔(dān)的重點(diǎn)工作和階段性任務(wù)，制定科學(xué)合理、動(dòng)態(tài)調(diào)整、符合實(shí)際、反映實(shí)績(jī)的內(nèi)審指標(biāo)體系，提高績(jī)效審計(jì)的針對(duì)性和有效性。
二是加強(qiáng)班子經(jīng)濟(jì)責(zé)任和管理績(jī)效審計(jì)。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)收支的真實(shí)和合規(guī)情況，管理責(zé)任審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注監(jiān)督檢查的全面有效情況。
三是加快內(nèi)審轉(zhuǎn)型。審計(jì)應(yīng)更多地關(guān)注支行班子履職能力“強(qiáng)不強(qiáng)”和效果的“好不好” 問(wèn)題，促進(jìn)縣支行“有為”、“有為”，為支行改革發(fā)展贏得更大的空間。
（二）應(yīng)更加注重縣支行班子的合理搭配
一是選好班長(zhǎng)。充分利用“上掛下派”政策，把更多地政治堅(jiān)定、作風(fēng)優(yōu)良、有真才實(shí)學(xué)、工作能力強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)干部派到支行去，促進(jìn)提高支行班子引領(lǐng)工作開(kāi)展的能力。
二是合理搭配班子結(jié)構(gòu)。充分考慮支行工作特色和人員專業(yè)特長(zhǎng)，合理搭配支行班子成員的知識(shí)結(jié)構(gòu)、性格結(jié)構(gòu)，形成人盡其才、才盡其用的生動(dòng)局面。
三是推動(dòng)支行班子提高對(duì)各項(xiàng)制度規(guī)定的把握水平。進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)支行領(lǐng)導(dǎo)干部履職能力測(cè)試工作，促使其更加了解和熟悉支行各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行規(guī)定，提高專業(yè)人才的綜合利用水平。
（三）應(yīng)更加注重內(nèi)審成果在縣支行班子建設(shè)中的運(yùn)用
一是把內(nèi)審成果作為選拔任用和日?？己酥蓄I(lǐng)導(dǎo)干部的重要依據(jù)，促進(jìn)支行班子明確工作重點(diǎn)和努力方向。
二是把內(nèi)審成果作為加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部教育的重點(diǎn)內(nèi)容。善于從內(nèi)審成果中發(fā)現(xiàn)傾向性、苗頭性問(wèn)題，總結(jié)出帶普遍性、規(guī)律性的東西，運(yùn)用到干部教育管理中去，增強(qiáng)教育的針對(duì)性和現(xiàn)實(shí)性。
三是把內(nèi)審成果作為領(lǐng)導(dǎo)決策和制度變革的重要依據(jù)。內(nèi)審部門應(yīng)加大督導(dǎo)業(yè)務(wù)部門修訂完善制度的力度，促進(jìn)制度建設(shè)更加符合實(shí)際。
（四）應(yīng)更加注重對(duì)縣支行班子發(fā)展的制度性安排
一是高配支行班子職級(jí)待遇。按照組織原則和任用干部的要求，對(duì)部分任職時(shí)間長(zhǎng)、工作業(yè)績(jī)突出、群眾威信高的縣支行行長(zhǎng)，擴(kuò)大高配副處級(jí)的范圍。
二是支行班子調(diào)整注重內(nèi)部挖潛。把更多支行優(yōu)秀人才充實(shí)到支行班子，探索更加符合支行的非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)選拔任用機(jī)制，進(jìn)一步打通支行員工成長(zhǎng)進(jìn)步的通道。
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<漢濱區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位履職評(píng)估辦法（試行）>的通知》（漢區(qū)編發(fā)〔2017〕36號(hào)）要求，結(jié)合廣播影視工作實(shí)際，我辦認(rèn)真開(kāi)展了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，認(rèn)真履行“三定”規(guī)定、“九定”方案。
一是我辦嚴(yán)格按照文件要求細(xì)化了廣播影視辦工作目標(biāo)任務(wù)、宣傳工作目標(biāo)任務(wù)和農(nóng)村公益電影放映目標(biāo)任務(wù)。二是組織各科室認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，就如何履行“三定”規(guī)定、“九定”方案、加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)、轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)等進(jìn)行了深入討論，干部職工的責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)和效率意識(shí)得到普遍加強(qiáng)。為廣播影視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的制度保障。
二、履職盡責(zé)，全面開(kāi)展自查評(píng)估工作
（一）職責(zé)落實(shí)方面。全面履行法律、法規(guī)、政府規(guī)章和“三定”規(guī)定、“九定”方案賦予的職責(zé)，無(wú)缺位、錯(cuò)位、越位等問(wèn)題；履行職責(zé)的制度、措施和工作機(jī)制完善，有明確的牽頭、協(xié)調(diào)、配合的職責(zé)；增強(qiáng)部門及工作人員履職的責(zé)任心和干事創(chuàng)業(yè)的積極性，為全面完成區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的重點(diǎn)任務(wù)分工，及時(shí)解決人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，奠定了良好基礎(chǔ)。
（二）職能履行方面。在“三定”規(guī)定、“九定”方案的基礎(chǔ)上，對(duì)職責(zé)進(jìn)行了進(jìn)一步細(xì)化，無(wú)職能交叉重疊、銜接不暢的問(wèn)題。推動(dòng)部門職能及時(shí)進(jìn)行清理、調(diào)整、優(yōu)化，使職責(zé)配置更加銜接緊密、執(zhí)行順暢，同時(shí)，又將具體職責(zé)分解細(xì)化落實(shí)到每位同志，提高了工作效率。
（三）依法行政方面?？茖W(xué)決策、民主決策、依法決策機(jī)制健全，行使行政職權(quán)合規(guī)合法，程序規(guī)范；監(jiān)督制約機(jī)制健全。
