發(fā)布時間：2023-03-15 15:03:24
序言：寫作是分享個人見解和探索未知領(lǐng)域的橋梁，我們?yōu)槟x了8篇的檢查存在問題整改報告樣本，期待這些樣本能夠?yàn)槟峁┴S富的參考和啟發(fā)，請盡情閱讀。
存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別農(nóng)村信用社再貸款投向非農(nóng)業(yè)，此類現(xiàn)象不符合《中國人民銀行鄭州中心支行再貸款管理暫行辦法》第四章第三十一條“再貸款應(yīng)集中用于發(fā)放農(nóng)戶貸款，重點(diǎn)解決農(nóng)民從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)及農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、儲運(yùn)業(yè)和農(nóng)村消費(fèi)信貸等方面合理資金需求”的要求。
整改情況：接到《通報》以后，聯(lián)社對再貸款使用投向不準(zhǔn)的信用社，及時下發(fā)了限期整改通知書，要求涉及問題的信用社在200X年12月底之前整改完畢，并給予了通報批評。對問題較為突出的順店社，要求該社盡快出臺整改意見報聯(lián)社計劃信貸科，聯(lián)社將視情況作進(jìn)一步處理并監(jiān)督整改，確保支農(nóng)再貸款投向的合規(guī)性。
二、臺帳設(shè)置及使用不規(guī)范，未能明確反映借款人有關(guān)情況的整改情況
存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社沒有設(shè)置臺帳或臺帳與借據(jù)不符。
對支農(nóng)再貸款臺帳登記、發(fā)放和歸還情況，只是逐戶登記金額和日期，未能真實(shí)反映出各個借款人的詳細(xì)使用狀況。
整改情況：要求各信用社嚴(yán)格按照《中國人民銀行濟(jì)南分行對農(nóng)村信用社貸款管理實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定操作，利用每月1號會計例會時間，加強(qiáng)對再貸款管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的帳務(wù)處理方法，明確反映借款人再貸款的使用及歸還情況，真實(shí)反映再貸款的使用進(jìn)度，達(dá)到支農(nóng)再貸款帳務(wù)管理的規(guī)范化和科學(xué)化。
三、貸款存在逾期，致使支農(nóng)再貸款形成風(fēng)險的整改情況
存在問題:部分貸款存在逾期現(xiàn)象，個別信用社為完成年度其他各項(xiàng)工作任務(wù)，在支農(nóng)再貸款方面疏于管理，使部分貸款沒有換據(jù)或沒有及時收回。
整改情況：對貸款出現(xiàn)逾期的現(xiàn)象，已專項(xiàng)向領(lǐng)導(dǎo)作出了匯報，現(xiàn)已協(xié)調(diào)資產(chǎn)科出臺了以下意見：一是對200X年以來新發(fā)放形成不良的貸款必須收回，否則按照**農(nóng)信聯(lián)〔200X〕142號文件規(guī)定嚴(yán)肅處理。二是要對**年以來新發(fā)放貸款到期必須收回，發(fā)現(xiàn)1筆形成不良的，信用社主任就地免職。三是對于賬面中隱含的大量不良貸款，要求各信用社必須迅速行動，該換據(jù)的換據(jù)，該的，爭取在年底前解決這部分問題。
四、對再貸款發(fā)放使用中存在壘大戶現(xiàn)象的整改情況
存在問題：在檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社為逃避監(jiān)督，簡化貸款審批手續(xù)，把大額貸款化整為零壘大戶，增加了支農(nóng)再貸款的風(fēng)險。
整改情況：這種現(xiàn)象的發(fā)生，主要是以前年度信息系統(tǒng)不對稱及監(jiān)督管理不完善等原因造成。今后，聯(lián)社業(yè)務(wù)科將嚴(yán)格把關(guān)，審查一筆貸款，先通過“信貸咨詢系統(tǒng)”查詢把關(guān)，無質(zhì)疑的，再建議審批備案。對一戶多筆、壘大戶等以逃避聯(lián)社審批為目的發(fā)放的貸款，聯(lián)社業(yè)務(wù)科在加強(qiáng)監(jiān)督的同時，將積極協(xié)調(diào)稽核部門進(jìn)行后續(xù)稽核，凡出現(xiàn)此類情況的信用社，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予嚴(yán)肅處理并督促整改。
五、貸款發(fā)放手續(xù)不完善的整改情況
存在問題：檢查中發(fā)現(xiàn)，個別信用社發(fā)放支農(nóng)款時手續(xù)不規(guī)范。
如借款合同中還款計劃沒有正常登記，缺乏對貸戶的還款約束；調(diào)查報告流于形式；借款用途與調(diào)查報告用途不符；借據(jù)與合同要素不全等。
結(jié)合當(dāng)前工作需要，的會員“小老公葛國光”為你整理了這篇交通運(yùn)輸局關(guān)績效考評社會評價反饋問題整改情況報告范文，希望能給你的學(xué)習(xí)、工作帶來參考借鑒作用。
【正文】
縣績效辦:
根據(jù)《來賓市2019年度自治區(qū)績效考評社會評價反饋問題整改方案》(來督績領(lǐng)辦發(fā)〔2020〕7號)和文件精神，我局高度重視，針對存在問題切實(shí)開展整改，現(xiàn)將我局落實(shí)整改工作情況報告如下:
一、總體目標(biāo)
通過對社會公眾提出意見建議的整改工作,充分發(fā)揮績效考評在反映社情民意中的“晴雨表”作用，進(jìn)一步完善績效管理制度，優(yōu)化轉(zhuǎn)變各級機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，切實(shí)保障人民群眾對經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)的參與權(quán)、知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)，不斷提高政府公信力、執(zhí)行力和效率，增加群眾滿意度。
二、存在問題及整改情況
存在問題:來賓市金秀縣羅香鄉(xiāng)羅運(yùn)村鄉(xiāng)村道路交通不便。
整改情況:
(一)經(jīng)調(diào)查核實(shí)，2018年羅運(yùn)村各自然屯道路已全部為砂石和水泥硬化路面，該道路為全長4.87公里的四級公路，設(shè)計行車速度為20公里/小時，路基寬度5米，路面寬度4.5米，設(shè)置錯車道，路面結(jié)構(gòu)為22cm水泥混凝土路面，已基本滿足群眾的出行需求。
(二)加強(qiáng)現(xiàn)有道路的維護(hù)，并積極加大水泥硬化路的建設(shè)。該公路全長4.87公里，依據(jù)《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、《公路路面基層施工技術(shù)規(guī)范》、《公路水泥混凝土路面施工技術(shù)規(guī)范》對該項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)檢測，路基寬度為5米，路面寬度4.5米，主要尺寸、強(qiáng)度各項(xiàng)指標(biāo)均符合質(zhì)量要求。
(三)制定整改方案，并向社會公開整改方案。
(四)按照整改方案要求認(rèn)真落實(shí)，并將落實(shí)情況公布于眾。
三、下一步計劃
(一)高度重視，認(rèn)真整改。要進(jìn)一步提高思想認(rèn)識，高度重視涉及到的整改問題,進(jìn)一步細(xì)化整改方案和舉措,加強(qiáng)日常檢查督促，確保整改工作取得實(shí)效。
(二)主動作為，回應(yīng)群眾。社會公眾反映的意見、建議，無論是可以按照時限整改落實(shí)的,還是因客觀原因無法及時解決的，都要通過多種方式主動回應(yīng)公眾，除了按要求開展好“兩公示”外，還要通過座談、走訪、電話、短信、網(wǎng)絡(luò)媒體、宣傳標(biāo)語、宣傳欄等方式開展有效宣傳解釋工作，讓群眾知曉整改事項(xiàng)的具體落實(shí)情況，自覺接受人民群眾的監(jiān)督，以整改實(shí)效增強(qiáng)人民群眾的獲得感幸福感。
(三)加強(qiáng)檢查，嚴(yán)格考評?？h督效辦將社會評價反饋問題整改工作列入年度績效考評中，同時，根據(jù)工作實(shí)際，適時群眾意見建議整改落實(shí)情況進(jìn)行督查暗訪，凡發(fā)現(xiàn)有弄虛作假、工作不力、整改效果差、解釋宣傳不到位的，將按照相關(guān)規(guī)則進(jìn)行處理。
過去在開展審讀工作中，少數(shù)報刊社對審讀工作認(rèn)識不到位、對審讀意見不夠重視，對存在的問題既不嚴(yán)肅對待也不認(rèn)真整改。少數(shù)報刊社負(fù)責(zé)同志對審讀意見指出的問題諱莫如深，收閱后就鎖在抽屜里，既不向上報告也不向下傳達(dá)，普遍存在“有審讀，無反饋；重問題，輕整改”的傾向，嚴(yán)重影響了審讀功能的有效發(fā)揮。為進(jìn)一步提高審讀工作的質(zhì)量和效果，切實(shí)發(fā)揮報刊審讀在把握正確導(dǎo)向、加強(qiáng)出版管理、提高報刊質(zhì)量中的積極作用，針對上述問題，我局調(diào)整審讀思路，創(chuàng)新審讀機(jī)制，在改進(jìn)審讀意見發(fā)送范圍，積極督促報刊社抓好整改，提高審讀工作成效等方面狠下功夫，重點(diǎn)抓了以下幾個方面的工作:
一是抓反饋。審讀意見發(fā)出后，要求相關(guān)報刊社在規(guī)定的時間內(nèi)必須書面向我局反饋意見，篇篇有反饋，件件有落實(shí)，決不能石沉大海，杳無音信。認(rèn)真對待并及時整改。有一家期刊社由于刊登格調(diào)品位低下的文章和廣告，經(jīng)審讀報告指出后，該刊組織全體編輯部人員進(jìn)行了認(rèn)真討論，并就進(jìn)一步提高雜志的質(zhì)量和品位，制定了相應(yīng)的整改措施。一家期刊由于存在比較嚴(yán)重的問題，雜志社及時撤換了編輯，調(diào)整了版面，整個刊物的面貌為之一新；還有一家期刊不僅負(fù)責(zé)同志到我局檢討并匯報整改意見, 主管單位還派出整改工作組到期刊社開展期刊的整改工作。去年以來，所有經(jīng)審讀存在問題的報刊都書面向我局反饋了整改意見和措施，而且都認(rèn)真進(jìn)行了整改。
二是抓領(lǐng)導(dǎo)。過去，我局的審讀報告只寄給報刊出版單位，出版單位負(fù)責(zé)人收到審讀報告后，對表揚(yáng)的意見就公開，向主辦主管部門匯報，對批評的意見就束之高閣，既不向員工通報更不向主辦主管單位領(lǐng)導(dǎo)匯報，整改效果比較差。針對這種情況，為使報刊社主辦主管單位切實(shí)履行好管理和領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，我們在審讀工作中加強(qiáng)了與主辦主管部門領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)系與溝通。審讀報告除向有關(guān)報刊社寄送外，還主動向其主辦主管單位領(lǐng)導(dǎo)通報情況，寄送審讀報告，爭取支持。對有問題的報刊社要求其主辦主管部門督促抓好整改。采取這一措施后收到良好效果。有關(guān)主管部門的負(fù)責(zé)同志親自召開會議、親自研究整改意見、親自抓整改提要求。過去報刊社負(fù)責(zé)人對審讀報告藏著掖著的錯誤做法再也行不通了。
三是抓整改。審讀報告提出意見后，不僅僅要求報刊社正視存在的問題，更重要的是要求報刊社拿出切實(shí)可行的整改措施，糾正存在的問題。對存在問題的報刊跟蹤審讀，密切關(guān)注后續(xù)出版動態(tài)，檢查存在的問題是否得到整改，是否得到解決。并建立了對未認(rèn)真整改或整改不到位的報刊社予以警示、警告等行政處罰或通報批評制度。
一、目的和意義
深入開展“工程領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理”是局黨組堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、部和省的決策部署，進(jìn)一步推進(jìn)全市國土資源系統(tǒng)反腐倡廉建設(shè)和國土資源改革與發(fā)展的重大舉措。通過全面檢查驗(yàn)收“工程領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理”工作開展以來取得的工作成果、制度成果、理論成果，深入總結(jié)專項(xiàng)行動工作的成功經(jīng)驗(yàn)和有效做法，不斷深化對全市國土資源領(lǐng)域反腐倡廉工作特點(diǎn)和規(guī)律的認(rèn)識，實(shí)現(xiàn)局黨組提出的“工程領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理”目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步規(guī)范國土資源管理，把全市國土資源系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作進(jìn)一步引向深入。
二、檢查驗(yàn)收內(nèi)容
（一）組織部署情況。包括組建領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、召開會議動員部署、制定實(shí)施方案、下發(fā)文件、宣傳發(fā)動、采取措施及取得成效。
（二）專項(xiàng)行動開展情況。
1、各地開展自查自糾工作情況：排查2009年以來政府投資及使用國有資金項(xiàng)目個數(shù)、存在問題個數(shù)及分類、處理措施、整改率；省、市重點(diǎn)抽查項(xiàng)目核實(shí)、分類處理及整改、落實(shí)到位情況；對2012年以來新立項(xiàng)、新開工和在建項(xiàng)目排查、發(fā)現(xiàn)問題及整改情況。
2、國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同專項(xiàng)清理情況：對2010年9月30日前簽訂國有出讓合同和核發(fā)劃撥決定書的建設(shè)項(xiàng)目開展專項(xiàng)清理情況；未開工、未竣工、閑置土地處置措施及整改到位情況，清理欠繳土地出讓金情況；規(guī)范土地審批和出讓行為有關(guān)情況。
3、開展征地補(bǔ)償費(fèi)專項(xiàng)清理情況：對2006年以來建設(shè)用地審批及拖欠、截留、挪用、擠占征地補(bǔ)償費(fèi)等問題全面清查情況；分類處理措施、整改及清欠到位情況；加強(qiáng)征地審批和批后實(shí)施監(jiān)管制度建設(shè)情況。
4、探礦權(quán)、采礦權(quán)審批出讓專項(xiàng)清理情況：2006年以來，探礦權(quán)、采礦權(quán)審批及招拍掛出讓情況；礦權(quán)收益及市場建設(shè)情況；越權(quán)違規(guī)審批及整改情況。
5、案件查處情況：查處系統(tǒng)外違法違規(guī)案件情況，涉地宗數(shù)、面積、處理人員情況；紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)查處系統(tǒng)內(nèi)違法違規(guī)用地案件情況；成立案件查辦專項(xiàng)工作組織機(jī)構(gòu)情況；對各級轉(zhuǎn)辦督辦案件進(jìn)行調(diào)查處理情況；查辦的典型案件；剖析典型案件、查找制度漏洞和管理薄弱環(huán)節(jié)及完善制度措施的情況。
（三）長效機(jī)制建設(shè)情況。推進(jìn)土地和礦業(yè)權(quán)市場建設(shè)情況，“一個平臺兩個市場”建設(shè)工作進(jìn)展情況；完善土地和礦業(yè)權(quán)審批出讓監(jiān)管，執(zhí)行國有建設(shè)用地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)審批出讓制度情況；建立健全征地補(bǔ)償安置和補(bǔ)償款監(jiān)管措施；加強(qiáng)建設(shè)用地批后實(shí)施監(jiān)管；建立健全國土資源防腐體系建設(shè)情況等。
三、檢查驗(yàn)收的時間和方法
（一）自查階段（2012年9月15日至9月30日）
各縣局、分局按照局黨組關(guān)于開展“工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理”的各項(xiàng)部署和要求，圍繞重點(diǎn)檢查驗(yàn)收的內(nèi)容，認(rèn)真開展落實(shí)情況的自查工作。各縣局、分局在開展本級自查的同時，組織對所屬單位工作情況進(jìn)行全面檢查和總結(jié)。各縣局、分局在自查的基礎(chǔ)上，全面總結(jié)“工程領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理”工作情況，形成工作總結(jié)報告。“工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理”工作情況總結(jié)報告，連同《國土資源系統(tǒng)“工程領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理”工作情況統(tǒng)計表》含電子版、紙質(zhì)各1份，于9月26日前報市局利用科（，郵箱：）。
（二）檢查驗(yàn)收階段（2012年10月8日至10月20日）
市局組織檢查組對各縣局、分局進(jìn)行檢查驗(yàn)收。檢查組在聽取各縣局、分局全面工作匯報的基礎(chǔ)上，采取召開座談會、深入基層檢查、征求有關(guān)方面的意見和查閱工作資料等方式，并按照《國土資源系統(tǒng)“工程領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理”工作檢查驗(yàn)收評分表》進(jìn)行檢查評估。局“工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理”領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各縣局、分局的總結(jié)報告和檢查組的檢查驗(yàn)收意見，形成工作情況總結(jié)報告，于10月20日前報省廳領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
（三）整改總結(jié)階段（2012年10月21日至11月30日）
各縣局、分局要采取有效措施，對檢查組提出的整改意見認(rèn)真組織整改落實(shí)，同時要做好迎接省廳檢查組檢查驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作。對存在問題的整改情況，各縣局、分局于11月5日前報市局利用科。檢查驗(yàn)收工作結(jié)束后，市局將根據(jù)檢查驗(yàn)收情況和存在問題的整改情況，研究確定檢查驗(yàn)收結(jié)果，并予以通報?！肮こ探ㄔO(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)對各縣局、分局的檢查驗(yàn)收情況、省廳檢查組檢查評估意見和存在問題的整改情況，全面梳理、提煉、歸納，起草《全市國土資源系統(tǒng)開展“工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理”專項(xiàng)行動工作情況的報告》，于11月30日前報局黨組，經(jīng)局黨組審定后報省領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室與市國土資源領(lǐng)域腐敗問題治理工作協(xié)調(diào)小組。
四、工作要求
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。檢查驗(yàn)收工作在局“工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理”領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，各縣局、分局要把檢查驗(yàn)收和總結(jié)工作作為鞏固和提高“工程領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理”工作成果的重要環(huán)節(jié)，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織、周密部署，把檢查驗(yàn)收和總結(jié)工作抓實(shí)、抓好，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，按時完成各項(xiàng)任務(wù)。
（二）突出工作重點(diǎn)。要著重抓好工作成果、制度成果、理論成果的總結(jié)，系統(tǒng)梳理提煉適應(yīng)國土資源管理特點(diǎn)的反腐倡廉建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和做法，全面反映“工程領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理”開展的特點(diǎn)、特色，深化對反腐倡廉工作特點(diǎn)和規(guī)律的認(rèn)識，形成對當(dāng)前和今后一個時期反腐倡廉工作具有指導(dǎo)意義的理論成果，不斷提高黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的能力和水平。
審計工作是各級政府的重要職責(zé)，審計發(fā)現(xiàn)問題能否得到徹底整改，直接關(guān)系到各級政府的執(zhí)行力和公信力。近年來，縣政府高度重視審計整改工作，堅(jiān)持發(fā)現(xiàn)問題與解決問題并重，著力推進(jìn)審計整改工作，在維護(hù)財經(jīng)秩序、加強(qiáng)廉政建設(shè)、促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展等方面發(fā)揮了重要作用。但一些部門、單位和領(lǐng)域仍然存在屢審屢犯、屢禁不止的現(xiàn)象，審計發(fā)現(xiàn)的一些普遍性、傾向性的問題得不到及時整改和糾正，尚未形成規(guī)范的審計整改長效機(jī)制，在一定程度上影響了審計監(jiān)督的嚴(yán)肅性和政府公信力?？h審計局要充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，把審計整改同審計查處放在同等重要位置，依法監(jiān)督，公正處理，督促整改，有效維護(hù)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。各鎮(zhèn)、各單位要從加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、推進(jìn)依法行政、建設(shè)法治政府的高度，充分認(rèn)識加強(qiáng)審計整改工作的重要性和必要性，自覺增強(qiáng)責(zé)任意識，嚴(yán)格執(zhí)行審計決定，認(rèn)真采納審計建議，切實(shí)采取有力措施，全面糾正和整改審計揭示的各種問題，促進(jìn)財政財務(wù)收支管理不斷規(guī)范，保障全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。
二、進(jìn)一步健全和完善審計整改工作機(jī)制
（一）建立審計整改報告制度。被審計單位要在規(guī)定時間內(nèi)以書面形式向縣審計局報送整改情況、審計建議采納情況及有關(guān)責(zé)任部門人員的責(zé)任追究處理情況等；對未及時整改或整改不到位的，要報告并說明原因及下一步整改措施。縣審計局要及時對被審計單位的整改情況進(jìn)行督查，定期向縣政府報告查出問題單位的審計整改情況。報告內(nèi)容包括審計整改的基本情況、存在的問題以及加強(qiáng)審計整改工作的建議等。縣政府將在一定范圍內(nèi)通報或向社會公告審計整改結(jié)果，促進(jìn)審計整改落實(shí)。
（二）健全審計整改聯(lián)動制度?？h政府建立審計整改工作聯(lián)席會議制度，聯(lián)席會議辦公室設(shè)在縣審計局，負(fù)責(zé)審計整改工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督辦工作。紀(jì)檢監(jiān)察、檢察機(jī)關(guān)及財政、稅務(wù)、工商等相關(guān)部門要依法協(xié)助審計機(jī)關(guān)履行審計監(jiān)督職責(zé)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，形成促進(jìn)執(zhí)行審計決定的合力。對縣審計局依法提請暫停撥付與被審計單位違紀(jì)違規(guī)行為有關(guān)的款項(xiàng)，財政部門要及時扣繳和清收應(yīng)當(dāng)上繳財政的款項(xiàng)；對依法做出的被審計單位補(bǔ)繳稅款決定，稅務(wù)部門應(yīng)當(dāng)依法足額征收；對移送的被審計單位及有關(guān)人員的違紀(jì)行為，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)及時查處，并將查處結(jié)果書面反饋縣審計局；對被審計單位在金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)存款需要凍結(jié)的，縣審計局向人民法院提出申請后，人民法院應(yīng)及時辦理凍結(jié)手續(xù)；構(gòu)成犯罪的，縣審計局應(yīng)及時移送司法機(jī)關(guān)處理。相關(guān)部門應(yīng)將查處結(jié)果書面反饋審計機(jī)關(guān)。
（三）落實(shí)審計整改問責(zé)制度。組織人事部門要將審計結(jié)果和審計整改情況作為評價領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任、考察任用干部和考核部門年度工作的重要內(nèi)容。對審計發(fā)現(xiàn)問題負(fù)有責(zé)任的主管人員和其他直接責(zé)任人依法應(yīng)當(dāng)給予處分的，縣審計局應(yīng)提出處分建議，將有關(guān)情況通報有關(guān)部門，推動整改落實(shí)；被審計單位或者其上級機(jī)關(guān)、監(jiān)察機(jī)關(guān)根據(jù)違紀(jì)金額、整改程度分層次進(jìn)行約談，依法及時作出決定，并將結(jié)果書面通知審計機(jī)關(guān)；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
(四)完善審計整改跟蹤督查制度。縣審計局負(fù)責(zé)對被審計單位整改情況進(jìn)行回訪、督促和檢查核實(shí)。審計項(xiàng)目的主辦部門應(yīng)組織專人在審計報告、審計決定書和移送處理書送達(dá)之日起3個月內(nèi)進(jìn)行審計跟蹤檢查，對被審計單位執(zhí)行審計決定情況、采納審計報告意見及建議情況、處理審計移送事項(xiàng)結(jié)果進(jìn)行檢查督辦。對被審計單位未執(zhí)行審計結(jié)果的，應(yīng)查明原因，限期整改，及時督促落實(shí)。對重大審計項(xiàng)目審計結(jié)果跟蹤檢查和督促落實(shí)情況，應(yīng)不定期向縣政府報告。同時，要督促被審計單位健全和完善規(guī)章制度，規(guī)范財政財務(wù)管理，提高資金使用效益，確保審計發(fā)現(xiàn)問題及時有效整改。縣審計局應(yīng)定期對被審計單位進(jìn)行回訪，現(xiàn)場核實(shí)整改情況，對整改不合格或者弄虛作假者，提請有關(guān)部門給予處罰。
（五）實(shí)行審計整改公告制度?？h審計局在做好廉潔審計公示、審計結(jié)果公告的基礎(chǔ)上，逐步公開審計整改情況，并對被審計單位整改成效進(jìn)行評估。如實(shí)反映審計意見和建議落實(shí)情況，并公開評估報告，確保審計整改取得實(shí)效。對整改不積極不到位的單位，屬于正常預(yù)算存在問題的，暫緩部分業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算和撥付；屬于專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用存在問題的，停止該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算與撥付；對拒不整改或?qū)覍弻曳傅膯挝?，在一定范圍?nèi)予以公開曝光，并對有關(guān)單位及責(zé)任人實(shí)行責(zé)任追究。對整改積極并取得較好效果的單位和個人給予通報表揚(yáng)。
三、切實(shí)加強(qiáng)對審計整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。各鎮(zhèn)、各部門要高度重視審計整改工作，主要負(fù)責(zé)人為落實(shí)審計整改工作的第一責(zé)任人，要及時組織本部門（單位）和督促下屬或被監(jiān)管單位抓好整改工作，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓布置、落實(shí)，及時了解掌握整改進(jìn)程，限期督辦解決問題，確保審計整改工作落到實(shí)處。
（草稿）
一、工作職責(zé)
1、規(guī)劃所負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研發(fā)前景和功能方向；
2、充分了解產(chǎn)品需求，并對用戶提交的需求仔細(xì)分析評估，對于合理需求要不斷完善補(bǔ)充到需求分析說明書中；
3、負(fù)責(zé)安排新增需求或變更需求的設(shè)計工作，負(fù)責(zé)檢查設(shè)計工作是否遵照公司的各項(xiàng)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，編制并上報設(shè)計階段工作計劃；
4、提交各項(xiàng)設(shè)計成果進(jìn)行評審，并及時將評審中發(fā)現(xiàn)的問題安排整改，負(fù)責(zé)評審報告的；
5、充分了解開發(fā)團(tuán)隊(duì)中每個成員的特長和優(yōu)勢，做好開發(fā)任務(wù)的分配，提交編碼和測試階段工作計劃；
6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開發(fā)質(zhì)量和進(jìn)度控制，保證按期保質(zhì)完成開發(fā)任務(wù)；
7、將開發(fā)中的各種文檔及時整理并提交；
8、負(fù)責(zé)開發(fā)團(tuán)隊(duì)成員的績效考評工作。
二、工作標(biāo)準(zhǔn)
1、需求分析階段
1）每天上午和下午上班前登錄客戶呼叫平臺收集客戶呼叫，負(fù)責(zé)提交對新增需求和變更需求的評估申請，由研發(fā)部經(jīng)理或副經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行評估，評估結(jié)論為：可行、不可行、需進(jìn)一步溝通。對于可行的需求，要評估大致完成時間。
2）負(fù)責(zé)整理評估報告，并將評估報告2小時內(nèi)錄入客戶呼叫平臺，及時反饋給技術(shù)支持。
3）按照公司的需求說明書規(guī)范要求，負(fù)責(zé)將本次評估通過的所有需求4小時內(nèi)添加完善到產(chǎn)品需求說明書中，并新版需求說明書。
4）需求評審?fù)ㄟ^后，制定設(shè)計工作計劃。
2、用例設(shè)計階段
1）按照公司的《用例設(shè)計規(guī)范》進(jìn)行用例設(shè)計，設(shè)計完成后提交評審申請。由公司評審主持人負(fù)責(zé)組織評審。
2）評審不通過的要及時整改并再次提交申請。評審?fù)ㄟ^但存在問題的要在24小時內(nèi)改進(jìn)，并提交給評審主持人驗(yàn)證。
3）負(fù)責(zé)評審報告。
3、概要設(shè)計階段
1）按照公司的《界面設(shè)計規(guī)范》進(jìn)行界面設(shè)計，設(shè)計完成后提交評審申請。由公司評審主持人負(fù)責(zé)組織評審。
2）按照公司的《數(shù)據(jù)庫設(shè)計指南》進(jìn)行數(shù)據(jù)庫設(shè)計，設(shè)計完成后提交評審申請。由公司評審主持人負(fù)責(zé)組織評審。
3）按照公司的《概要設(shè)計模板》和《概要設(shè)計指南》進(jìn)行概要設(shè)計，設(shè)計完成后提交評審申請。由公司評審主持人負(fù)責(zé)組織評審。
4）所有評審不通過的要及時整改并再次提交申請。評審?fù)ㄟ^但存在問題進(jìn)的要在24小時內(nèi)改進(jìn)，并提交給評審主持人驗(yàn)證。
5）所有設(shè)計，如果在公司的標(biāo)準(zhǔn)庫里面能找到相關(guān)設(shè)計示例，必須在設(shè)計示例基礎(chǔ)上進(jìn)行修改，不允許不依照公司設(shè)計范例而自行設(shè)計，違者按照公司績效考核辦法進(jìn)行考評。
6）負(fù)責(zé)評審報告。
7）概要設(shè)計評審?fù)ㄟ^后編制開發(fā)計劃。
4、開發(fā)準(zhǔn)備階段
1）產(chǎn)品經(jīng)理要將每個模塊的概要設(shè)計同開發(fā)人員溝通好，要求開發(fā)人員復(fù)述和模擬所開發(fā)模塊的場景，確保每個開發(fā)人員明確知道自己的工作任務(wù)，對于開發(fā)人員模擬中發(fā)現(xiàn)的問題及時溝通解決。負(fù)責(zé)記錄溝通情況。
5、編碼實(shí)現(xiàn)階段
1）
開發(fā)人員未提交功能模塊測試時：
a)
要求產(chǎn)品經(jīng)理每天檢查開發(fā)人員的編碼規(guī)范，出具模塊編碼規(guī)范檢查表。對于不合格的及時安排整改，并進(jìn)行復(fù)查。
b)
要求產(chǎn)品經(jīng)理每天檢查開發(fā)人員的界面規(guī)范，出具界面規(guī)范檢查表。對于不合格的及時安排整改，并進(jìn)行復(fù)查。
2）開發(fā)人員提交功能模塊測試后，對開發(fā)人員提交的測試模塊，進(jìn)行仔細(xì)檢查，主要檢查功能實(shí)現(xiàn)是否正確，只有符合要求的才下達(dá)測試任務(wù)給測試人員，否則，退回開發(fā)人員修改。
3）編碼實(shí)現(xiàn)過程中隨時檢查每天的進(jìn)度情況，對于延期的要求幫助開發(fā)人員分析原因，并幫助他們解決進(jìn)度延期問題。
6、測試驗(yàn)證階段
1）對于測試人員發(fā)現(xiàn)的所有bug都要在2小時內(nèi)下達(dá)修復(fù)任務(wù)，對于測試人員提交的bug有異議的，及時報告給研發(fā)部經(jīng)理，由研發(fā)經(jīng)理判斷決定bug成立。研發(fā)經(jīng)理認(rèn)為有異議的，及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)決定是否成立。
2）根據(jù)進(jìn)度要求，下達(dá)系統(tǒng)測試任務(wù)給測試人員。
3）定期閱讀測試周報，對于具有普遍意義的問題和經(jīng)常反復(fù)的問題要在每周的學(xué)習(xí)例會上進(jìn)行講解，對于講解后仍然重犯的團(tuán)隊(duì)成員要予以扣分，并做好記錄。
4）根據(jù)測試反饋的性能測試報告，及時下達(dá)性能優(yōu)化任務(wù)。
7、內(nèi)部驗(yàn)收階段
1）根據(jù)測試報告情況，具備內(nèi)部驗(yàn)收條件的，負(fù)責(zé)提交內(nèi)部驗(yàn)收報告，經(jīng)過研發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由客服部組織進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收。
2）對驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問題，簡單的問題2小時內(nèi)下達(dá)整改任務(wù)，復(fù)雜的問題進(jìn)行內(nèi)部討論后8小時內(nèi)提出整改計劃，并負(fù)責(zé)安排監(jiān)督整改計劃完成。
8、團(tuán)隊(duì)績效管理
1）依照公平公正原則，根據(jù)開發(fā)任務(wù)的進(jìn)度要求和團(tuán)隊(duì)成員的能力素質(zhì)和特長，下達(dá)工作任務(wù)。
2）團(tuán)隊(duì)成員任務(wù)完成提交驗(yàn)收8小時內(nèi)負(fù)責(zé)驗(yàn)收，根據(jù)任務(wù)完成情況選擇驗(yàn)收等級和延遲程度。
一、指導(dǎo)思想
以“*”重要思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以遏制重特大漁航安全事故，減少一般事故為目標(biāo)，狠抓漁航安全的薄弱環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域，查找各類安全事故隱患，采取強(qiáng)有力措施加以整改，及時將隱患消滅在萌芽狀態(tài)中，為休漁創(chuàng)造良好的安全環(huán)境，促進(jìn)我市漁業(yè)安全生產(chǎn)形勢的穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)
為確保大檢查順利開展，市局成立市漁航安全大檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由吳海明任組長，梁新懷、梁汝鐵、歐四德任副組長，成員由鐘祥俸、葉其略、陳小明、劉順福組成。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由鐘祥俸同志兼任辦公室主任，成員由廖威、謝英造、馮正雄組成。
三、檢點(diǎn)內(nèi)容
（一）漁船非法載客和休閑漁船；
（二）漁船集體救生設(shè)備配備情況；
（三）在航道上違章停泊和設(shè)置港障；
（四）漁船配置安全設(shè)備等情況。
四、實(shí)施步驟
（一）自查階段（方案下發(fā)之日至5月10日）。由各縣（區(qū)）局部署漁船單位和漁船船主進(jìn)行自查自糾，查問題、找隱患，認(rèn)真整改。
（二）檢查階段（5月10日至14日）。由各縣（區(qū)）局對轄區(qū)內(nèi)的漁船漁港進(jìn)行安全大檢查。對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，能當(dāng)場整改的必須當(dāng)場整改，不能當(dāng)場整改的，要落實(shí)部門、人員限期完成。
（三）督查階段（5月10日至14日）。市局組織四個督查組，赴四個縣（區(qū)），對安全生產(chǎn)大檢查工作進(jìn)行督查。
（四）匯報階段（5月15日至16日）。各縣（區(qū)）局要在5月15日前向市局上報大檢查的書面總結(jié)報告。報告內(nèi)容包括：大檢查的工作部署情況、出動的船艇和人員數(shù)量、檢查的漁船數(shù)量、發(fā)現(xiàn)的隱患及整改情況、取得的成效、存在問題和下一步整治計劃等方面，并附隱患整改情況。
（五）迎接省督查階段（5月21日至25日）。市局做好迎接省督查組督查的有關(guān)準(zhǔn)備工作。
（六）整改階段（5月26日起）。對省督查組及市、縣督查檢查指出的問題和隱患，要制定整改措施，指定部門和專人跟蹤落實(shí)整改，并及時將整改情況書面報市安委辦。
五、工作要求
（一）各縣（區(qū)）局要高度重視，周密部署，結(jié)合本地實(shí)際，制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，并于5月10日前報市局。
以上成績的取得，是與各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視、全行上下齊抓共管密不可分的，在今后的工作中還應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持和發(fā)揚(yáng)。但從全行整改工作實(shí)踐來看，我認(rèn)為仍存在一些問題或不足，如防范風(fēng)險與業(yè)務(wù)發(fā)展擺布還不盡合理、職責(zé)分工還不夠明晰、舉一反三整改措施還不夠具體、整改工作標(biāo)準(zhǔn)還不夠清晰、整改結(jié)果報送質(zhì)量仍需進(jìn)一步提高等，在一定程度上影響了整改工作的效果。
為進(jìn)一步提高整改工作質(zhì)量，全面消除各類違規(guī)問題帶來的風(fēng)險，在整改工作中建議從以下幾個方面采取措施，加以完善：
一、應(yīng)進(jìn)一步提高對整改工作的重視程度
內(nèi)外部審計檢查發(fā)現(xiàn)問題整改工作是保證我行合規(guī)經(jīng)營，防范各類風(fēng)險的重要手段。隨著近年來，內(nèi)外部審計、監(jiān)管檢查工作力度的不斷加大，相關(guān)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)條線部門應(yīng)切實(shí)提高認(rèn)識，克服“重發(fā)展、輕管理”的思想，合理擺布好兩者的關(guān)系，進(jìn)一步完善組織機(jī)制，合理安排資源配置，細(xì)化責(zé)任分工，深入研究整改工作方法，確保整改工作的全面落實(shí)。
二、應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化系統(tǒng)性整改措施，務(wù)必杜絕屢查屢犯
針對每項(xiàng)整改項(xiàng)目，建議條線部門和相關(guān)機(jī)構(gòu)建立整改項(xiàng)目專題會議制度，認(rèn)真對照上級行整改要求或?qū)徲嫏z查部門的管理建議、整改建議等內(nèi)容，針對問題進(jìn)行系統(tǒng)梳理和分析，注意對審計發(fā)現(xiàn)問題區(qū)分共性和個性，制定切實(shí)可行的舉一反三整改措施，提高系統(tǒng)性整改效果，堅(jiān)決杜絕類似問題再次發(fā)生，避免因“就問題改問題”而導(dǎo)致的整改建議不落實(shí)或落實(shí)不到位的情況發(fā)生。同時，按照《工作人員違規(guī)失職處理辦法》和《輕微違規(guī)行為積分管理辦法》等相關(guān)文件要求，及時確認(rèn)問題責(zé)任人，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好認(rèn)定和追究工作，充分發(fā)揮懲戒制度的警示作用。:
三、應(yīng)進(jìn)一步提高整改報告質(zhì)量
目前，內(nèi)外部審計檢查項(xiàng)目較多，整改工作量較大，審計部門和上級行對整改工作上報時限要求比較嚴(yán)格，各整改主辦部門和整改經(jīng)辦行，應(yīng)對涉及本條線、本機(jī)構(gòu)的問題從發(fā)現(xiàn)之日起，盡早制定相應(yīng)措施，抓緊落實(shí)整改，并嚴(yán)格按照報送要求和時限進(jìn)行報送，避免發(fā)生遲報、漏報的情況。應(yīng)切實(shí)提高整改工作報送質(zhì)量，嚴(yán)格按報告要求撰寫整改報告及相關(guān)報表，其中對問題整改狀態(tài)的界定，要嚴(yán)格按照省分行下發(fā)的《關(guān)于明確內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題整改狀態(tài)及整改完成率計算口徑的通知》，結(jié)合問題整改的實(shí)際情況，準(zhǔn)確區(qū)分整改狀態(tài)，避免主觀臆斷，同時，在整改過程中，力爭做到完全整改，盡量避免出現(xiàn)“無效整改”等情況。
