發(fā)布時(shí)間：2023-01-27 09:54:32
序言：寫(xiě)作是分享個(gè)人見(jiàn)解和探索未知領(lǐng)域的橋梁，我們?yōu)槟x了8篇的履職排查報(bào)告樣本，期待這些樣本能夠?yàn)槟峁┴S富的參考和啟發(fā)，請(qǐng)盡情閱讀。
北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)
關(guān)于全市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程未辦理竣工驗(yàn)收或備案歷史遺留項(xiàng)目處理意見(jiàn)的通知
各區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)委，東城、西城區(qū)住房城市建設(shè)委，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)局，各有關(guān)單位：
為吸取“葛宇路”道路名牌事件經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，舉一反三，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范全市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收及備案管理工作，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委于2017年10月印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展全市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程未辦理竣工驗(yàn)收備案項(xiàng)目調(diào)查摸底工作的實(shí)施方案》（京建發(fā)﹝2017﹞430號(hào)），組織開(kāi)展了全市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程未辦理竣工驗(yàn)收或備案項(xiàng)目排查工作，現(xiàn)將有關(guān)處理意見(jiàn)通知如下：
一、項(xiàng)目排查情況
（一）總體情況
按照《關(guān)于開(kāi)展全市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程未辦理竣工驗(yàn)收備案項(xiàng)目調(diào)查摸底工作的實(shí)施方案》要求，全市20個(gè)市、區(qū)有關(guān)部門(mén)（包括市住建委綜合服務(wù)中心、市監(jiān)督總站、市公用站、17個(gè)區(qū)住建委）對(duì)2016年12月底前已辦理施工許可手續(xù)，未辦理竣工驗(yàn)收或備案的工程項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真排查。根據(jù)各部門(mén)排查報(bào)送的數(shù)據(jù)，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，全市已辦理施工許可手續(xù)但未辦理竣工驗(yàn)收或備案的工程項(xiàng)目共約5630項(xiàng)。
（二）具體情況
根據(jù)各單位排查報(bào)送的未辦理竣工驗(yàn)收或備案項(xiàng)目清單，進(jìn)行分類(lèi)匯總，大致原因可歸為以下6類(lèi)：
1.因停工爛尾、停建滅失未能辦理竣工驗(yàn)收工程項(xiàng)目
此類(lèi)工程項(xiàng)目數(shù)約164項(xiàng)，占總數(shù)的3%。
2.因未通過(guò)規(guī)劃驗(yàn)收未能辦理竣工驗(yàn)收工程項(xiàng)目
此類(lèi)工程項(xiàng)目數(shù)約550項(xiàng)，占總數(shù)的10%。
3.因未通過(guò)消防驗(yàn)收未能辦理竣工驗(yàn)收備案工程項(xiàng)目
此類(lèi)工程項(xiàng)目數(shù)約200項(xiàng)，占總數(shù)的4%。
4.因不具備出具監(jiān)督報(bào)告條件，未能辦理竣工驗(yàn)收備案工程項(xiàng)目
該類(lèi)是指工程項(xiàng)目已通過(guò)規(guī)劃驗(yàn)收、消防驗(yàn)收，但由于不具備出具監(jiān)督報(bào)告條件，導(dǎo)致工程未辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)，具體包括：監(jiān)督機(jī)構(gòu)責(zé)令整改尚未完成、已組織竣工驗(yàn)收未通知監(jiān)督機(jī)構(gòu)、建設(shè)單位不組織竣工驗(yàn)收等。此類(lèi)工程項(xiàng)目數(shù)約3051項(xiàng)，占總數(shù)的54%。
5.已出具監(jiān)督報(bào)告未辦理竣工驗(yàn)收備案工程項(xiàng)目
該類(lèi)是指監(jiān)督機(jī)構(gòu)已經(jīng)出具了監(jiān)督報(bào)告，但由于建設(shè)單位未按規(guī)定辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)。此類(lèi)工程項(xiàng)目數(shù)約703項(xiàng)，占總數(shù)的12%。
6.因其他原因未能辦理竣工驗(yàn)收備案工程項(xiàng)目
該類(lèi)是指由于上述原因之外其他問(wèn)題，導(dǎo)致工程未辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)，具體包括：未開(kāi)工建設(shè)、工程款存在結(jié)算糾紛、建設(shè)單位聯(lián)系不上、建設(shè)項(xiàng)目部分單體未完工等。此類(lèi)工程項(xiàng)目數(shù)約962項(xiàng)，占總數(shù)的17%。
二、處理意見(jiàn)
（一）處理原則
針對(duì)排查出的全市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程未辦理竣工驗(yàn)收或備案項(xiàng)目，按照職責(zé)分工、依法依規(guī)、妥善處置、分類(lèi)處理的原則，提出以下處理意見(jiàn)：
一是對(duì)已辦理施工許可證的停工爛尾工程項(xiàng)目，具備復(fù)工條件的，由施工許可管理部門(mén)牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)復(fù)工手續(xù)的辦理。
二是對(duì)因未通過(guò)規(guī)劃驗(yàn)收未能辦理竣工驗(yàn)收的工程項(xiàng)目，按職責(zé)分工，由市、區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)分別將相關(guān)項(xiàng)目清單移送規(guī)劃驗(yàn)收監(jiān)督管理部門(mén)依法處理。
三是對(duì)因未通過(guò)消防驗(yàn)收未能辦理竣工驗(yàn)收備案的工程項(xiàng)目，按職責(zé)分工，由市、區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)分別將相關(guān)項(xiàng)目清單移送消防驗(yàn)收監(jiān)督管理部門(mén)依法處理。
四是對(duì)因不具備出具監(jiān)督報(bào)告條件，未能辦理竣工驗(yàn)收備案工程項(xiàng)目，由工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)依法處理。
五是對(duì)已出具監(jiān)督報(bào)告未能辦理竣工驗(yàn)收備案的工程項(xiàng)目，由竣工驗(yàn)收備案管理部門(mén)依法處理。
六是對(duì)因其他原因未能辦理竣工驗(yàn)收備案的工程項(xiàng)目，由相關(guān)管理部門(mén)按照職責(zé)分工依據(jù)工程具體情況依法處理。
特別是對(duì)未組織竣工驗(yàn)收，擅自交付使用的工程項(xiàng)目，由工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)嚴(yán)格依法處理。
（二）處理職責(zé)
市住建委工程質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)此次處理工作；制定處理指導(dǎo)意見(jiàn)；組織相關(guān)部門(mén)研究疑難問(wèn)題的解決方案；向市城管委移送相關(guān)未辦理竣工驗(yàn)收或備案手續(xù)的工程項(xiàng)目清單；向市監(jiān)督總站移送相關(guān)未辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)的工程項(xiàng)目清單；研究建立健全竣工驗(yàn)收備案工作長(zhǎng)效管理機(jī)制。
市住建委法制處負(fù)責(zé)就處理工作中有關(guān)問(wèn)題給予法律法規(guī)及政策方面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和合法性審查。
市監(jiān)督總站負(fù)責(zé)按職責(zé)分工,依法查處相關(guān)竣工驗(yàn)收或備案違法違規(guī)行為；向規(guī)劃、消防等部門(mén)移送相關(guān)未辦理竣工驗(yàn)收或備案手續(xù)的工程項(xiàng)目清單。
區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)負(fù)責(zé)按職責(zé)分工,依法查處相關(guān)竣工驗(yàn)收或備案違法違規(guī)行為；向規(guī)劃、消防等部門(mén)移送相關(guān)未辦理竣工驗(yàn)收或備案手續(xù)的工程項(xiàng)目清單。
三、處理工作要求
一是提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。此次排查出的未辦理竣工驗(yàn)收或備案歷史遺留項(xiàng)目多、處理工作時(shí)間緊、任務(wù)重、難度大。各部門(mén)要提高對(duì)處理工作重要性、緊迫性的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，并指定專(zhuān)人具體負(fù)責(zé)，確保處理工作順利展開(kāi)。
二是切實(shí)履責(zé)，依法處理。各部門(mén)在處理工作中要切實(shí)履職盡責(zé)，依據(jù)處理意見(jiàn)，結(jié)合相關(guān)工程項(xiàng)目具體情況，制定詳細(xì)處理方案，明確具體工作計(jì)劃，依法依規(guī)、扎實(shí)細(xì)致開(kāi)展處理工作，確保處理工作取得實(shí)效。
三是加強(qiáng)協(xié)調(diào)，密切配合。各部門(mén)在處理工作中要密切配合、相互支持，按照工作職責(zé)，各司其職，各負(fù)其責(zé)。對(duì)處理中難度大的事項(xiàng)要積極加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，集中力量研究解決辦法，切實(shí)履職盡責(zé)。
四是認(rèn)真總結(jié)，及時(shí)報(bào)送。各部門(mén)要結(jié)合處理工作，系統(tǒng)總結(jié)分析竣工驗(yàn)收及備案管理工作中存在問(wèn)題原因，研究解決的辦法和措施。請(qǐng)各部門(mén)于2018年11月底前將處理相關(guān)情況形成書(shū)面報(bào)告，報(bào)送市住建委工程質(zhì)量管理處，處理工作將列為2018年住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)質(zhì)量工作考核內(nèi)容。
四、下一步工作思路
竣工驗(yàn)收及備案工作是工程建設(shè)法定程序，把好竣工驗(yàn)收及備案工作關(guān)口，對(duì)規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序、保障工程質(zhì)量安全具有重要作用。市住建委將對(duì)竣工驗(yàn)收及備案管理制度進(jìn)一步完善，健全竣工驗(yàn)收及備案工作長(zhǎng)效機(jī)制。
一是加大法律法規(guī)宣貫力度，增強(qiáng)竣工驗(yàn)收及備案意識(shí)。在工程辦理質(zhì)量監(jiān)督注冊(cè)時(shí)，主動(dòng)向建設(shè)單位宣貫《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》、《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案管理辦法》等法律法規(guī)關(guān)于竣工驗(yàn)收及備案的規(guī)定，使其了解掌握竣工驗(yàn)收及備案的相關(guān)制度要求，增強(qiáng)主動(dòng)進(jìn)行竣工驗(yàn)收及備案的意識(shí)。
二是加強(qiáng)對(duì)竣工驗(yàn)收及備案工作的提示督辦，建立健全聯(lián)動(dòng)機(jī)制，優(yōu)化竣工驗(yàn)收及備案工作管理模式。在監(jiān)督竣工驗(yàn)收時(shí)，督促建設(shè)單位在工程驗(yàn)收后15日內(nèi)及時(shí)申請(qǐng)辦理竣工驗(yàn)收備案，同時(shí)督促各參建單位配合建設(shè)單位完善相應(yīng)的手續(xù)。進(jìn)一步建立健全竣工驗(yàn)收及備案管理市區(qū)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)同規(guī)劃、消防、檔案等部門(mén)聯(lián)動(dòng)，形成監(jiān)管合力，切實(shí)加強(qiáng)竣工驗(yàn)收及備案工作管理。
三是進(jìn)一步完善竣工驗(yàn)收備案信息統(tǒng)計(jì)和通報(bào)制度，實(shí)現(xiàn)竣工驗(yàn)收備案動(dòng)態(tài)管理。市區(qū)竣工驗(yàn)收備案管理部門(mén)進(jìn)一步加強(qiáng)竣工驗(yàn)收備案信息統(tǒng)計(jì)和通報(bào)工作，通過(guò)對(duì)所有辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)掌握、了解竣工驗(yàn)收備案工作情況及存在的問(wèn)題，并研究相應(yīng)的解決辦法，加強(qiáng)竣工驗(yàn)收備案工作情況的動(dòng)態(tài)管理。
四是研究建立竣工驗(yàn)收備案管理定期排查制度。按照屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則每年組織開(kāi)展竣工驗(yàn)收備案專(zhuān)項(xiàng)排查活動(dòng)。一是屬地排查，各級(jí)竣工驗(yàn)收備案管理部門(mén)按照所轄范圍開(kāi)展自查，建立自查臺(tái)賬，對(duì)未依法辦理竣工驗(yàn)收備案的工程項(xiàng)目進(jìn)行督促整改，并分析存在問(wèn)題的原因，提出具體工作措施，形成排查報(bào)告報(bào)市住建委;二是督查抽查，在屬地排查的基礎(chǔ)上，市住建委組織竣工驗(yàn)收備案工作專(zhuān)項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查竣工驗(yàn)收備案工作制度、辦理程序、檔案資料管理、專(zhuān)項(xiàng)排查資料和信息通報(bào)管理等情況。市住建委將對(duì)排查及竣工驗(yàn)收備案情況進(jìn)行全市通報(bào)。
五是推進(jìn)竣工驗(yàn)收備案管理信息化建設(shè)。進(jìn)一步優(yōu)化我市竣工驗(yàn)收備案管理系統(tǒng)，加強(qiáng)竣工驗(yàn)收備案信息數(shù)據(jù)委內(nèi)委外共享互通，實(shí)現(xiàn)竣工驗(yàn)收備案網(wǎng)上統(tǒng)一申報(bào)、數(shù)據(jù)自動(dòng)流轉(zhuǎn)、信息高效審核、結(jié)果實(shí)時(shí)打印的管理目標(biāo)。
六是加大執(zhí)法檢查力度，強(qiáng)化社會(huì)輿論監(jiān)督。各級(jí)竣工驗(yàn)收及備案管理部門(mén)要加大對(duì)竣工驗(yàn)收及備案管理工作的執(zhí)法檢查力度，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的未依法組織竣工驗(yàn)收、未及時(shí)辦理驗(yàn)收備案等違法違規(guī)行為，依法進(jìn)行懲處，并納入信用評(píng)價(jià)體系，對(duì)拒不整改、情節(jié)惡劣的，要進(jìn)行全市通報(bào)批評(píng)和媒體曝光，通過(guò)加強(qiáng)執(zhí)法檢查和社會(huì)輿論監(jiān)督，督促相關(guān)單位切實(shí)落實(shí)竣工驗(yàn)收及備案法定責(zé)任。
一、工作目標(biāo)
通過(guò)層層有效的安全生產(chǎn)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)化工企業(yè)安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)和突出問(wèn)題，改善安全生產(chǎn)條件，強(qiáng)化企業(yè)安全管理制度的執(zhí)行力度，杜絕“三違”現(xiàn)象，提高化工企業(yè)安全管理水平，治理和消除安全生產(chǎn)隱患，使企業(yè)的本質(zhì)安全水平得到全面提升。
二、檢查對(duì)象
1.各鎮(zhèn)人民政府、開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)。
2.所有化工企業(yè)。
三、檢查內(nèi)容
(一)各鎮(zhèn)人民政府、開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)、各化工企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況。
(二)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況，包括：
1.各鎮(zhèn)人民政府、開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管的機(jī)構(gòu)建設(shè)和監(jiān)管力量的配置情況。
2.企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的履職情況，安全投入是否得到保障，是否建立安全費(fèi)用財(cái)務(wù)賬戶(hù)并做到依法提取專(zhuān)款專(zhuān)用，安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度是否建立健全和嚴(yán)格執(zhí)行等。
(三)危險(xiǎn)化學(xué)品安全隱患排查治理的進(jìn)展情況和取得的成效。
(四)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證的發(fā)放、監(jiān)管及臺(tái)賬建立情況。
(五)企業(yè)自查主要內(nèi)容：
1.企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制制定、完善和執(zhí)行情況，特別是企業(yè)法人代表(主要負(fù)責(zé)人)和分管安全負(fù)責(zé)人落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任的情況；
2.企業(yè)安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度建立、完善和執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查特殊作業(yè)安全管理制度的執(zhí)行情況；
3.隱患排查治理的進(jìn)展情況和排查治理的臺(tái)賬建立情況；
4.安全投入保障情況；
5.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員依法培訓(xùn)持證上崗情況；企業(yè)其他從業(yè)人員培訓(xùn)合格上崗情況；夜間和節(jié)假日企業(yè)負(fù)責(zé)人和管理人員值班制度的執(zhí)行情況。
6.重大危險(xiǎn)源監(jiān)控情況。罐區(qū)等重大危險(xiǎn)源安全設(shè)施、設(shè)備（液位、壓力、溫度控制報(bào)警和可燃、有害氣體泄露報(bào)警）是否齊全，監(jiān)控責(zé)任、措施是否落實(shí)到位；
7.應(yīng)急管理情況。是否制定事故應(yīng)急預(yù)案，是否進(jìn)行定期演練，應(yīng)急救援器材、設(shè)施是否完備，是否采取了事故狀態(tài)下防止清凈下水外排污染的措施。
四、檢查方法
1.聽(tīng)取匯報(bào)，查閱資料。聽(tīng)取各鎮(zhèn)人民政府、開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)關(guān)于化工企業(yè)百日督查專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、隱患排查治理及檢查、自查工作情況的匯報(bào)，查閱相關(guān)文件、紀(jì)錄和資料。
2.深入基層，現(xiàn)場(chǎng)檢查。采取按計(jì)劃安排檢查和隨機(jī)抽查相結(jié)合的方式，深入基層和化工企業(yè)進(jìn)行實(shí)地檢查。隨即抽查化工企業(yè)的比例不低于企業(yè)總數(shù)的三分之一。
3.查找問(wèn)題，限期整改。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要責(zé)令企業(yè)限期整改，對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題和隱患要責(zé)令企業(yè)停產(chǎn)整頓；對(duì)隱患排查專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中查出的重大隱患尚未消除的，要求企業(yè)整改工作做到責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案“五落實(shí)”。
4.反饋意見(jiàn)，提出要求。檢查結(jié)束后向被檢查單位通報(bào)檢查情況，指出問(wèn)題，提出建議和要求，并向所在地政府反饋檢查意見(jiàn)。
企業(yè)自查要系統(tǒng)排查，技術(shù)力量弱的企業(yè)可依靠中介機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)等社會(huì)力量或聘請(qǐng)專(zhuān)家協(xié)助排查。
五、時(shí)間安排
宣傳發(fā)動(dòng)階段：9月27日前。各鎮(zhèn)人民政府、開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)確定責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)組織機(jī)構(gòu)，制定工作方案，召集轄區(qū)內(nèi)所有化工企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人開(kāi)會(huì)，進(jìn)行宣傳、發(fā)動(dòng)。
自我檢查階段:9月28日-10月4日。各企業(yè)組織力量進(jìn)行自查,自查報(bào)告于10月5日前報(bào)轄區(qū)政府;各鎮(zhèn)人民政府、開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)根據(jù)檢查內(nèi)容的要求,對(duì)政府管理行為進(jìn)行自查。
各鎮(zhèn)(開(kāi)發(fā)區(qū))的工作方案、自查報(bào)告和企業(yè)自查情況匯總于10月6日下班前報(bào)區(qū)安委辦。
鎮(zhèn)級(jí)檢查階段：10月5日-10月10日。各鎮(zhèn)、開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的所有化工企業(yè)進(jìn)行全面檢查，檢查的覆蓋面要達(dá)到百分之百，對(duì)每個(gè)企業(yè)的檢查要留有記錄，并在10月11日前將檢查情況書(shū)面報(bào)告區(qū)安委辦。
區(qū)級(jí)抽查和迎接上級(jí)督察階段：10月11日-12月10日，區(qū)安委辦將組成檢查組到各鎮(zhèn)、開(kāi)發(fā)區(qū)進(jìn)行檢查，檢查面不小于所查轄區(qū)重點(diǎn)化工企業(yè)的二分之一。同時(shí)，迎接上級(jí)的督查。
六、大檢查領(lǐng)導(dǎo)小組及成員
組長(zhǎng)：萬(wàn)子牛
成員：邱勁松、楊虎林、何小榮、凌志清、吳新財(cái)、陸水林、吳勝榮、包連山、陸連江、陸建榮、錢(qián)峰。
七、工作要求
1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，各鎮(zhèn)和開(kāi)發(fā)區(qū)要高度重視，成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，明確責(zé)任，要認(rèn)真研究制定檢查工作方案，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的化工企業(yè)要召開(kāi)主要負(fù)責(zé)人會(huì)議，把《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于開(kāi)展化工企業(yè)安全生產(chǎn)檢查的通知》(安委辦〔*〕24號(hào))和《*區(qū)化工企業(yè)安全生產(chǎn)檢查實(shí)施方案》貫徹到各企業(yè)，認(rèn)真督促化工企業(yè)搞好自查，并注意臺(tái)賬、資料的收集和歸檔，以備上級(jí)檢查。
一、工作目標(biāo)
通過(guò)開(kāi)展整治“兩非”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，進(jìn)一步健全黨政負(fù)責(zé)、部門(mén)配合、群眾參與、標(biāo)本兼治的綜合治理出生人口性別問(wèn)題工作機(jī)制，在全社會(huì)營(yíng)造男女平等、關(guān)愛(ài)女孩、維護(hù)婦女權(quán)益和禁止“兩非”行為的良好氛圍，為實(shí)現(xiàn)“十二五”時(shí)期出生人口性別比下降目標(biāo)創(chuàng)造條件。
二、工作安排
1、落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。區(qū)人口計(jì)生委作為牽頭部門(mén)要積極協(xié)調(diào)區(qū)衛(wèi)生局、公安分局、區(qū)食藥品監(jiān)督管理局、區(qū)婦聯(lián)等部門(mén)召開(kāi)工作協(xié)調(diào)會(huì)，進(jìn)一步強(qiáng)化工作職責(zé)。在區(qū)集中整治“兩非”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，成立由姚建中主任任組長(zhǎng)、束長(zhǎng)云、陳靜芝副主任任副組長(zhǎng)，各中層干部任組員的整治“兩非”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)小組，宣傳法規(guī)科作為集中整治“兩非”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，具體負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的組織實(shí)施、督查、案件處理等，確保專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)有序、有力、有效。
2、統(tǒng)一培訓(xùn)，強(qiáng)化職責(zé)意識(shí)。9-10月份，區(qū)人口計(jì)生委要組織本委系統(tǒng)內(nèi)的執(zhí)法人員和計(jì)生人員學(xué)習(xí)“兩禁止”法律法規(guī)，交流執(zhí)行“兩禁止”規(guī)定情況，進(jìn)行職業(yè)道德警示教育，培訓(xùn)率達(dá)100%。上述人員均逐人撰寫(xiě)履職情況報(bào)告，并簽訂拒絕“兩非”行為承諾書(shū)。
3、強(qiáng)化宣傳，營(yíng)造打擊“兩非”的輿論環(huán)境。要在人口網(wǎng)站開(kāi)辟專(zhuān)欄，公布舉報(bào)電話，通過(guò)報(bào)紙、電視、網(wǎng)站等媒體集中宣傳專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的意義，引導(dǎo)教育群眾；領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要編印《簡(jiǎn)報(bào)》，并積極向省、市《簡(jiǎn)報(bào)》投稿。利用宣傳載體，在世代服務(wù)中心、人口計(jì)生宣傳廊、生育文化路、生育文化園、宣傳櫥窗等展開(kāi)整治“兩非”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的宣傳，要開(kāi)展整治“兩非”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)專(zhuān)題宣傳，使專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的意義深入人心。
4、排查漏洞，健全完善工作機(jī)制。積極配合區(qū)整治“兩非”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)小組于9、10月份分別對(duì)2008年以來(lái)落實(shí)制度進(jìn)行情況進(jìn)行自查自糾。要對(duì)人口計(jì)生服務(wù)機(jī)構(gòu)落實(shí)憑證、定點(diǎn)引流產(chǎn)手術(shù)情況；人口計(jì)生服務(wù)機(jī)構(gòu)落實(shí)終止妊娠藥品銷(xiāo)售、使用相關(guān)規(guī)章制度情況；人口計(jì)生服務(wù)機(jī)構(gòu)落實(shí)B超管理、孕情檢查報(bào)告制定情況；二胎跟蹤管理服務(wù)懲罰責(zé)任制的制定情況等進(jìn)行排查，進(jìn)一步完善工作機(jī)制。
5、落實(shí)整改，完善各項(xiàng)管理制度。年底，要對(duì)自查和市督查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及舉報(bào)線索進(jìn)行分類(lèi)，依法從快從嚴(yán)處理。對(duì)涉案的人口計(jì)生服務(wù)機(jī)構(gòu)，一經(jīng)查實(shí)，依法對(duì)單位負(fù)責(zé)人和直接主管人員給予降級(jí)、撤職等行政處分；對(duì)違規(guī)違法的要開(kāi)除公職，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。進(jìn)一步規(guī)范監(jiān)管制度。針對(duì)突出問(wèn)題，完善日常管理制度。加強(qiáng)定點(diǎn)憑證引流產(chǎn)制度；出生、引產(chǎn)、死產(chǎn)嬰兒統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度；使用單位管理等制度等。
三、工作要求
1.提高認(rèn)識(shí)。要從學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀、促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定、建設(shè)小康社會(huì)的高度，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)的重要性和緊迫性，增強(qiáng)歷史責(zé)任感和使命感，把此項(xiàng)工作作為當(dāng)前的一項(xiàng)重點(diǎn)工作來(lái)抓。要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，迅速行動(dòng)。要切實(shí)履行法定職責(zé)，按照每個(gè)階段的工作要求，將專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)重點(diǎn)任務(wù)落到實(shí)處，不走過(guò)場(chǎng)。區(qū)人口計(jì)生委集中整治“兩非”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每月召開(kāi)一次聯(lián)席會(huì)議，通報(bào)工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決存在問(wèn)題，研究部署下一階段工作。
工程名稱(chēng)：
本人承諾在工程建設(shè)過(guò)程中和建筑物設(shè)計(jì)使用年限內(nèi)，承擔(dān)因施工導(dǎo)致的工程質(zhì)量事故或質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任。在工程建設(shè)過(guò)程中認(rèn)真履行下列職責(zé)：
1、嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真履行建設(shè)工程合同所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)。
2、保證在崗履職，不超范圍執(zhí)業(yè)，不同時(shí)在兩個(gè)及以上的工程項(xiàng)目擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
3、對(duì)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量負(fù)全責(zé)，負(fù)責(zé)建立質(zhì)量管理體系，按要求配備施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員，負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制、質(zhì)量管理規(guī)章制度和操作規(guī)程。
4、負(fù)責(zé)組織編制施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)組織編制、論證和實(shí)施危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程專(zhuān)項(xiàng)施工方案，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量技術(shù)交底。
5、負(fù)責(zé)組織對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備、預(yù)拌混凝土等進(jìn)行檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的不投入使用;對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料進(jìn)行見(jiàn)證取樣檢測(cè)，保證送檢試樣的真實(shí)性和代表性，不篡改或偽造檢測(cè)報(bào)告，不明示或暗示檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具虛假檢測(cè)報(bào)告。
6、嚴(yán)格按照審查通過(guò)的施工圖設(shè)計(jì)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織施工，負(fù)責(zé)組織做好隱蔽工程的驗(yàn)收工作，參加地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)等分部工程的驗(yàn)收，參加單位工程和工程竣工驗(yàn)收;在驗(yàn)收文件上簽字，不簽署虛假文件。
7、不偷工減料，不使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的危及施工質(zhì)量的工藝、設(shè)備、材料。
8、定期組織質(zhì)量隱患排查，及時(shí)消除質(zhì)量隱患;落實(shí)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)和工程建設(shè)相關(guān)單位提出的質(zhì)量隱患整改要求。
9、組織對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行崗前質(zhì)量教育，不允許未經(jīng)質(zhì)量安全教育和無(wú)證人員上崗。
10、按規(guī)定報(bào)告質(zhì)量安全事故，及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，開(kāi)展應(yīng)急救援。
11、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的其他質(zhì)量責(zé)任。
本承諾書(shū)一式四份，一份在辦理監(jiān)督手續(xù)時(shí)提交質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，一份在建設(shè)工程竣工驗(yàn)收合格后與檔案資料一并交城建檔案管理部門(mén)存檔，一份交建設(shè)單位，一份施工單位留存。
施工單位(公章)：
____年____月____日
建筑工程質(zhì)量承諾書(shū)(勘察單位)
工程名稱(chēng)：
本人承諾在該工程建設(shè)過(guò)程中和建筑物設(shè)計(jì)使用年限內(nèi)，承擔(dān)因勘察導(dǎo)致的工程質(zhì)量事故或質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任。在工程建設(shè)過(guò)程中認(rèn)真履行下列職責(zé)：
1、嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真履行建設(shè)工程合同所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)。
2、嚴(yán)格按照核定的工程勘察資質(zhì)等級(jí)和業(yè)務(wù)范圍開(kāi)展勘察業(yè)務(wù)，不超越資質(zhì)等級(jí)許可的范圍承攬工程，不轉(zhuǎn)包或違法分包所承攬的勘察業(yè)務(wù)。
3、嚴(yán)格按國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求開(kāi)展勘察工作，及時(shí)整理、核對(duì)勘察工作的原始記錄，確保取樣的真實(shí)性、代表性，保證勘察成果內(nèi)容齊全、圖表清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠，結(jié)論建議合理，相關(guān)的簽字、蓋章手續(xù)齊全，勘察文件滿(mǎn)足國(guó)家有關(guān)法律、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的要求。
4、及時(shí)解決施工過(guò)程中涉及到的勘察問(wèn)題，積極參加地基驗(yàn)槽、基礎(chǔ)驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等工作，保證簽署的驗(yàn)收結(jié)論準(zhǔn)確可靠，按規(guī)定提交工程質(zhì)量檢查報(bào)告。
5、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的其他質(zhì)量責(zé)任。
本承諾書(shū)一式四份，一份在辦理監(jiān)督手續(xù)時(shí)提交質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，一份在建設(shè)工程竣工驗(yàn)收合格后與檔案資料一并交城建檔案管理部門(mén)存檔，一份交建設(shè)單位，一份勘察單位留存。
一、儲(chǔ)匯稽查工作總結(jié)
我局儲(chǔ)匯稽查工作在局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持下，遵照省州局對(duì)稽查工作的要求，以“抓安全、促發(fā)展，壓案件、促成果”為中心，以“加強(qiáng)治理求效果”的指導(dǎo)思想，切實(shí)落實(shí)“
六個(gè)全”（全員內(nèi)控、全過(guò)程內(nèi)控、全方位組合式內(nèi)控、全年內(nèi)控、全系統(tǒng)信息交流與反饋、全網(wǎng)內(nèi)控），在發(fā)展郵政金融業(yè)務(wù)和保障儲(chǔ)匯資金安全兩方面取得了較好的成績(jī)。
1、按照《xx省郵政金融資金安全檢查處罰試行辦法》和省局《轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家郵政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)郵儲(chǔ)資金安全管理的緊急通知》（x郵傳[]31號(hào)）傳真電報(bào)的要求、以及《xx省郵政儲(chǔ)匯資金票款安全連鎖責(zé)任制》、《xx省儲(chǔ)匯稽查方案》、《中間業(yè)務(wù)稽查方案》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)儲(chǔ)匯資金安全管理“九條”規(guī)定的緊急通知》等重要文件，對(duì)郵政金融資金實(shí)施有效監(jiān)控，促進(jìn)郵政金融業(yè)務(wù)穩(wěn)定、健康發(fā)展。
2、結(jié)合省局的“全省儲(chǔ)匯資金安全專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)”和銀監(jiān)局的“案件專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)”，認(rèn)真開(kāi)展州局安排的“掛失申請(qǐng)書(shū)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作”及“網(wǎng)點(diǎn)全面排查工作”，以確保郵政儲(chǔ)匯資金安全，捍衛(wèi)經(jīng)營(yíng)成果。
3、為進(jìn)一步防范金融風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本局實(shí)際，制訂了《xx縣郵政儲(chǔ)匯資金安全管理辦法》、《20*年儲(chǔ)匯周轉(zhuǎn)金定額明確超限提款審批權(quán)限的通知》、《郵儲(chǔ)大額現(xiàn)金支付實(shí)行分級(jí)審批管理的通知》、《郵政儲(chǔ)蓄資金調(diào)度管理內(nèi)控制度的通知》、《郵政儲(chǔ)蓄資金調(diào)度管理有關(guān)規(guī)章制度的通知》、《關(guān)于做好資金日終監(jiān)控工作的通知》、《資金安全管理應(yīng)急處置預(yù)案》。建立了《xx縣郵政儲(chǔ)蓄柜員制管理辦法》、《郵儲(chǔ)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》、《郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)操作流程》、《儲(chǔ)匯資金繳撥流程》、《保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)施辦法》、《代收國(guó)稅操作辦法》、《儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)崗位人員的崗位職責(zé)》、《xx縣郵政局基礎(chǔ)工作考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》、《xx縣郵政局綜合管理考核辦法》。認(rèn)真落實(shí)資金票款安全局長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，實(shí)行儲(chǔ)匯資金安全管理責(zé)任制，層層簽訂《xx縣郵政局金融資金安全責(zé)任書(shū)》。
4、嚴(yán)格按照省局和州局的要求的頻次和內(nèi)容開(kāi)展儲(chǔ)匯稽查工作，采取突擊檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查與常規(guī)檢查相結(jié)合，局領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常親自帶隊(duì)到支局所進(jìn)行夜間檢查，對(duì)查出的問(wèn)題和資金安全隱患進(jìn)行追蹤整改、督促落實(shí)。20*年對(duì)全縣x個(gè)儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)，x個(gè)監(jiān)控崗，共出檢89次，盤(pán)庫(kù)58次，對(duì)帳66次。發(fā)出整改通知20份，收回整改報(bào)告20份，查出隱患23個(gè)，已整改20個(gè)（有3個(gè)屬安全設(shè)施未達(dá)標(biāo)，因資金不到位無(wú)法解決）。對(duì)相關(guān)人員“有規(guī)不遵、有章不循”，嚴(yán)格按照《xx縣郵政局綜合管理考核辦法》相關(guān)規(guī)定逗硬考核。
5、不足之處：（1）、未嚴(yán)格按照新的“州郵政金融內(nèi)控制度檢查評(píng)價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)處罰標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行檢查，檢查深度、力度還未達(dá)到檢查要求；（2）、班組、支局長(zhǎng)的管理工作職責(zé)未完全達(dá)到要求；（3）、未按年組織儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)會(huì)審；（4）、會(huì)計(jì)履行檢查職責(zé)不完整，有檢查記錄，無(wú)檢查報(bào)告書(shū)。
二、20*年度儲(chǔ)匯稽查工作安排
一如繼往，堅(jiān)持不懈，努力完成所承擔(dān)的各項(xiàng)工作任務(wù)，在工作中不斷建立和完善相關(guān)規(guī)章制度，切實(shí)并有效地保障國(guó)家金融方針政策、金融法律法規(guī)和郵政儲(chǔ)匯各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，預(yù)防和控制郵政儲(chǔ)匯資金票款案件的發(fā)生，把各種資金票款安全隱患消滅在萌芽之中，維護(hù)國(guó)家、用戶(hù)、郵政企業(yè)利益，確保郵政儲(chǔ)匯資金安全完整。
1、加強(qiáng)日常管理工作，嚴(yán)格對(duì)各員崗位職責(zé)執(zhí)行情況和班組、支局長(zhǎng)的履職情況進(jìn)行督促落實(shí)。
2、加大對(duì)重點(diǎn)崗位人員的考核力度。
3、擬在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間組織儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)會(huì)審。
一、工作中的主要作法和取得的主要成績(jī)
(一)勤于學(xué)習(xí)鍛煉，慎于品行修養(yǎng)，始終致力于做德更高、業(yè)更專(zhuān)、行更正、藝更精的信合人。
一是注重和加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)。注重學(xué)習(xí)是我多年來(lái)養(yǎng)成的一個(gè)比較好的習(xí)慣，除繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)分管工作中涉及的監(jiān)察、審計(jì)、法律事務(wù)等方面的有關(guān)政策、法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)外，不間斷地加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、信貸管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和鞏固，及時(shí)加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)知識(shí)和信用社新業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和更新。同時(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)各級(jí)制發(fā)的管理制度及相關(guān)法律文件，通過(guò)不斷的深入學(xué)習(xí)，不僅充實(shí)和更新了自己的知識(shí)庫(kù)容，而且開(kāi)闊了思路，更新了觀念，增強(qiáng)了自己的創(chuàng)新思維能力和自主創(chuàng)新能力。
二是注重和加強(qiáng)實(shí)踐能力的培養(yǎng)。一直堅(jiān)持承擔(dān)工作任務(wù)時(shí)把自己當(dāng)作一名普通的工作人員，在承擔(dān)工作責(zé)任時(shí)把自己當(dāng)作一名勇于負(fù)責(zé)的主管領(lǐng)導(dǎo)。實(shí)際工作中，小事放權(quán)放手，但件件都及時(shí)督辦和查問(wèn)結(jié)果，大事都主動(dòng)參與和承擔(dān)。如在查辦寨河信用社會(huì)計(jì)挪用資金違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題時(shí)，帶領(lǐng)稽核審計(jì)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部和監(jiān)察部的工作人員到寨河信用社核查賬務(wù)、調(diào)查取證、座談詢(xún)問(wèn)、分析情況，為處理本次違規(guī)違紀(jì)提供了詳實(shí)依據(jù)；在查辦舉報(bào)信用社信貸員和分社負(fù)責(zé)人違規(guī)辦貸問(wèn)題時(shí)，抽調(diào)聯(lián)社不良辦、風(fēng)險(xiǎn)管理部、監(jiān)察部及基層信貸員組成貸款核對(duì)小組，帶隊(duì)進(jìn)村入戶(hù)上門(mén)核對(duì)貸款，找村干部和村民調(diào)查了解，與社內(nèi)職工座談情況。在案防工作過(guò)程中，帶領(lǐng)案件防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員到基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算、信貸管理、安全管理等方面逐項(xiàng)檢查。通過(guò)這些具體工作，不僅深入了解了基層實(shí)際工作情況，以便更有針對(duì)性地做本職工作，同時(shí)，也進(jìn)一步鍛煉了實(shí)踐工作能力，豐富了實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)。
三是注重和加強(qiáng)金融理論的鉆研。每年我都結(jié)合工作實(shí)際，通過(guò)調(diào)研后撰寫(xiě)一些專(zhuān)業(yè)理論文章，用以總結(jié)和指導(dǎo)工作。，我根據(jù)農(nóng)村信用社農(nóng)戶(hù)小額信用貸款開(kāi)展情況，通過(guò)認(rèn)真調(diào)查分析，撰寫(xiě)了《農(nóng)戶(hù)小額是考驗(yàn)》調(diào)查報(bào)告，被第4期《新金融》刊載。同年《一策解“三難”“多贏”促發(fā)展》一文，被《中國(guó)農(nóng)村金融創(chuàng)新與實(shí)踐》收錄。
四是注重和加強(qiáng)政治品格的錘煉。，我利用開(kāi)展學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)自己的黨性鍛煉和品格錘煉，整個(gè)活動(dòng)的每個(gè)環(huán)節(jié)都認(rèn)真參與，按照活動(dòng)的安排進(jìn)行了學(xué)習(xí)和深刻地自我剖析，并在活動(dòng)中撰寫(xiě)了數(shù)萬(wàn)字的學(xué)習(xí)筆記。通過(guò)積極參與這次教育活動(dòng)，使得自已在政治上更加成熟和穩(wěn)重，品格上更加堅(jiān)強(qiáng)和耿直。
五是注重和加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)的累積。除了向身邊的同志學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)外，還經(jīng)常留意書(shū)籍、網(wǎng)絡(luò)上介紹的一些比較經(jīng)典的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)類(lèi)案例。
(二)加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，堅(jiān)持從嚴(yán)治社，始終致力于做內(nèi)控理念的傳播者和嚴(yán)密內(nèi)控的踐行者。
總理曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，對(duì)于銀行而言，相對(duì)于資本充足率，嚴(yán)密的內(nèi)控制度更有意義。一年來(lái)，在加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)和落實(shí)上，主要做了以下幾項(xiàng)工作：
一是狠抓了促制度落實(shí)的制度體系建設(shè)。從規(guī)范操作行為的層面上來(lái)說(shuō)，現(xiàn)行的基本制度基本能夠覆蓋業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)層面了。但在工作中發(fā)現(xiàn)有些制度根本上就得不到很好的落實(shí)，責(zé)任追究不及時(shí)不到位，經(jīng)過(guò)認(rèn)真的調(diào)研和分析，我參與起草了《崆峒區(qū)農(nóng)村信用社違規(guī)貸款責(zé)任認(rèn)定處理暫行辦法》，對(duì)強(qiáng)化全區(qū)農(nóng)村信用社信貸管理，規(guī)范信貸管理行為，增強(qiáng)信貸人員責(zé)任意識(shí)，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，促進(jìn)了促制度落實(shí)的制度體系的建設(shè)方面起到了良好作用。
二是樹(shù)立了“內(nèi)控嚴(yán)密、管理嚴(yán)謹(jǐn)、處罰嚴(yán)厲”的基本內(nèi)部控制理念。在工作中我總結(jié)出，要防范操作風(fēng)險(xiǎn)，在制度建設(shè)和落實(shí)層面，不僅要有嚴(yán)密的制度，嚴(yán)格落實(shí)制度，還要嚴(yán)懲違規(guī)行為。因此，我倡導(dǎo)樹(shù)立“內(nèi)控嚴(yán)密、管理嚴(yán)謹(jǐn)、處罰嚴(yán)厲”的內(nèi)控理念，并在稽核審計(jì)工作中實(shí)踐推行，這種從嚴(yán)治社的思想，也因此得到了較大范圍的認(rèn)可。
三是踐行了嚴(yán)密的內(nèi)控和其他各項(xiàng)工作制度。在工作中我能認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守各項(xiàng)內(nèi)控和工作制度，如省聯(lián)社制定的《員工違反規(guī)章制度處罰辦法》反復(fù)學(xué)習(xí)了好幾遍，并且在文件中做了很多標(biāo)記，其他有關(guān)制度我也利用時(shí)間進(jìn)行了認(rèn)真的學(xué)習(xí)并能?chē)?yán)格遵守。
四是督導(dǎo)了各項(xiàng)內(nèi)控制度的有效落實(shí)。我們主要通過(guò)開(kāi)展一系列的審計(jì)和內(nèi)控評(píng)價(jià)來(lái)督導(dǎo)內(nèi)控制度的落實(shí)。組織了高管人員離任審計(jì)，開(kāi)展了案件專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)，陪同省聯(lián)社、省聯(lián)社辦事處、銀監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查等。以這些活動(dòng)為載體，認(rèn)真查找問(wèn)題，認(rèn)真組織整改，認(rèn)真分析不足，認(rèn)真總結(jié)教訓(xùn)，認(rèn)真制定措施。
(三)積極履行職責(zé)，指導(dǎo)做好內(nèi)控監(jiān)督工作，加強(qiáng)聯(lián)系，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)施有效監(jiān)督。
聯(lián)社黨委是崆峒區(qū)農(nóng)村信用社的政治核心，所以，監(jiān)事會(huì)的日常工作注重定期或不定期向聯(lián)社黨委報(bào)告，重要事項(xiàng)取得了聯(lián)社黨委的理解、協(xié)調(diào)和支持。同時(shí)，監(jiān)事會(huì)作為聯(lián)社的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，與銀監(jiān)部門(mén)、聯(lián)社內(nèi)部稽核部門(mén)，共同構(gòu)筑了較為完善的科學(xué)、規(guī)范監(jiān)督體系。
一是建立和完善稽核審計(jì)部門(mén)內(nèi)部工作運(yùn)行機(jī)制。首先制訂了稽核審計(jì)部年度工作計(jì)劃，建立健全了《序時(shí)稽核登記簿》、《專(zhuān)項(xiàng)稽核登記簿》、《來(lái)信來(lái)訪查處登記簿》，對(duì)稽核時(shí)間、區(qū)間和責(zé)任人進(jìn)行詳細(xì)登記，落實(shí)責(zé)任，以備查考。其次建立了查處情況及時(shí)反饋工作機(jī)制。本著對(duì)理事會(huì)負(fù)責(zé)的基本要求，我們將每個(gè)項(xiàng)目的稽核檢查結(jié)果及時(shí)向聯(lián)社班子成員和職能部門(mén)（理事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子）匯報(bào)和反饋，以促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)管理決策和部門(mén)指導(dǎo)服務(wù)的針對(duì)性，提升我們的經(jīng)營(yíng)管理水平。同時(shí)實(shí)行稽核審計(jì)情況定期通報(bào)制，即對(duì)稽核審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及查處的典型案例定期通報(bào)，做到查處一事，警示全區(qū)，督促轄內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)查缺補(bǔ)漏，糾正偏差，完善不足，以促進(jìn)全轄農(nóng)村信用社經(jīng)營(yíng)管理工作符合制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化要求。并對(duì)案件專(zhuān)項(xiàng)治理、治理商業(yè)賄賂工作實(shí)行了專(zhuān)檔管理。
二是有效地開(kāi)展了稽核審計(jì)工作。指導(dǎo)稽核審計(jì)部圍繞聯(lián)社重大決策和中心任務(wù)，突出財(cái)經(jīng)紀(jì)律嚴(yán)肅性、信貸資金安全性和經(jīng)營(yíng)管理合規(guī)性，認(rèn)真履行稽核審計(jì)職責(zé)。全年組織開(kāi)展稽核審計(jì)項(xiàng)3項(xiàng)3次，即：實(shí)施了花所信用社等4個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)決算工作真實(shí)性專(zhuān)項(xiàng)檢查；對(duì)全區(qū)44個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)中14個(gè)信用社、15個(gè)信用分社和聯(lián)社營(yíng)業(yè)部進(jìn)行了序時(shí)稽核，稽核檢查覆蓋面70.5%；根據(jù)人員調(diào)動(dòng)和崗位調(diào)整情況，及時(shí)開(kāi)展了24名信用社主任、副主任和4名聯(lián)社部門(mén)經(jīng)理的離任審計(jì)，以及崗位輪換的105名信貸、會(huì)計(jì)、出納人員的崗位輪換手續(xù)移交工作。共查出并認(rèn)定責(zé)任違規(guī)貸款49筆817.69萬(wàn)元，違紀(jì)資金8.96萬(wàn)元，提出稽核建議8條，下發(fā)稽核審計(jì)整改意見(jiàn)書(shū)25份，下發(fā)稽核審計(jì)處罰決定25份，為全區(qū)農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展提供了保障。
（四）查防結(jié)合，認(rèn)真開(kāi)展了案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作，保持了對(duì)各類(lèi)違規(guī)行為嚴(yán)處的高壓態(tài)勢(shì)。
初，因班子換屆，聯(lián)社調(diào)整了案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員。本著暴露風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)管理，堅(jiān)決遏制違法違規(guī)行為，防止各類(lèi)案件的發(fā)生的基本原則，5月份，制訂了《崆峒區(qū)農(nóng)村信用社案件專(zhuān)項(xiàng)治理深度排查工作實(shí)施方案》，明確了排查人員、排查方式、排查內(nèi)容、排查責(zé)任和工作要求，9月份案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)的貸款、存款、金庫(kù)尾箱、印證押卡、查詢(xún)對(duì)賬、“九種人”等重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)人員進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)排查。在10月12日全區(qū)農(nóng)村信用社工作會(huì)議上，對(duì)案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作進(jìn)行了專(zhuān)題。安排，下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作的安排意見(jiàn)》，根據(jù)不同崗位職責(zé)分級(jí)明確了案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作重點(diǎn)崗位、重要環(huán)節(jié)、重點(diǎn)人員的排查內(nèi)容、排查頻率和案件排查責(zé)任，為構(gòu)建案件防控的長(zhǎng)效機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。通過(guò)加強(qiáng)了紀(jì)檢監(jiān)察和案件防控工作，對(duì)信用社會(huì)計(jì)、信用社柜員挪用資金違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題的3名當(dāng)事人和負(fù)有管理責(zé)任社主任進(jìn)行了責(zé)任追究，給予了黨紀(jì)、行政紀(jì)律處分和經(jīng)濟(jì)處罰。
（五）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好和紀(jì)檢監(jiān)察工作。
在加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和行業(yè)自律工作中，按照省聯(lián)社黨委的黨風(fēng)廉政建設(shè)以及紀(jì)檢監(jiān)察責(zé)任制的要求，每年年初聯(lián)社黨委及時(shí)與和各信用社（分社）簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，基層各信用社能夠按照責(zé)任制的各項(xiàng)目標(biāo)規(guī)定，認(rèn)真對(duì)照學(xué)習(xí)落實(shí)。經(jīng)檢查大部分信用社、支部書(shū)記都能在各種會(huì)議上強(qiáng)調(diào)和警示教育全體員工拒腐防變，杜絕一切行業(yè)不正之風(fēng)，凡一經(jīng)舉報(bào)，聯(lián)社都及時(shí)調(diào)查核實(shí)、處理和回復(fù)。通過(guò)反腐倡廉，黨風(fēng)廉政建設(shè)教育和責(zé)任制的落實(shí)，全體黨員職工基本上無(wú)違紀(jì)問(wèn)題，服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量較以前相比都有了很大的改進(jìn)和提高，信用社在農(nóng)民群眾中的作用發(fā)揮和形象建設(shè)都得到了充分肯定。
對(duì)工作從維護(hù)農(nóng)村信用社行業(yè)新形象的高度進(jìn)行認(rèn)識(shí)，以服務(wù)大局為重，把群眾的切身利益放在首位，在法律法規(guī)的規(guī)范和引導(dǎo)下，盡量避免與群眾利益發(fā)生沖突。堅(jiān)持依法辦事、按政策辦事，把工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在解決問(wèn)題上。對(duì)來(lái)信來(lái)訪者的合理要求從關(guān)心和愛(ài)護(hù)的角度出發(fā)，站在對(duì)方的立場(chǎng)上考慮問(wèn)題，盡力幫助解決困難；能解決的案件盡快解決，不能解決的講清道理，說(shuō)明原因，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，對(duì)于有些者的要求不合法或反映的問(wèn)題與事實(shí)不符的，通過(guò)耐心細(xì)致地解釋和說(shuō)服疏導(dǎo)，使上訪群眾心服口服。努力把問(wèn)題和矛盾化解在一線，防止事態(tài)向惡性衍變，造成越級(jí)。，按工作“首問(wèn)責(zé)任制”的要求，查處省聯(lián)社卡中心電話投訴4起、省聯(lián)社網(wǎng)站投訴1起、辦事處投訴1起、區(qū)聯(lián)社電話投訴12起、群眾來(lái)信來(lái)訪3起。對(duì)9名責(zé)任人做了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，并責(zé)令相關(guān)責(zé)任人做出深刻書(shū)面檢查，為全區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)I造一個(gè)安全穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。對(duì)客戶(hù)舉報(bào)材料、信件的處置做到了專(zhuān)簿登記，有閱批，有查辦記錄和查處結(jié)果。2010年，針對(duì)全區(qū)農(nóng)村信用社金融服務(wù)工作現(xiàn)狀及工作現(xiàn)實(shí)要求，提議并成立了監(jiān)察室，專(zhuān)司監(jiān)察工作。
二、存在的主要問(wèn)題和今后努力的方向
回顧一年多來(lái)的工作，榮辱得失在心?？偨Y(jié)成績(jī)的同時(shí)，也非常清醒地認(rèn)識(shí)到自己還存在很多方面的缺點(diǎn)和不足，歸納起來(lái)，主要有以下幾個(gè)方面：
一是還沒(méi)有有效地促成形成系統(tǒng)防案的觀念，在案防工作中條塊分割的情況仍然比較突出，部門(mén)孤軍作戰(zhàn)、“一邊倒”的情形沒(méi)有多大的改變。
二是還沒(méi)有促成內(nèi)控理念和風(fēng)險(xiǎn)文化得到員工的普遍認(rèn)可，全員主動(dòng)防案的意識(shí)明顯不足，被動(dòng)發(fā)案的可能仍然存在。
悠悠萬(wàn)事，制度為先，安全為大，質(zhì)量為本，這是我今年一切工作的出發(fā)點(diǎn)。下面就我個(gè)人一年多的工作，總結(jié)如下：
一、工作成果：
①2019.11.1-2020.12.10日，隧洞進(jìn)行日常巡查共162次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題總計(jì)1134項(xiàng)，提報(bào)咨詢(xún)建議1090項(xiàng)。分別體現(xiàn)在《引綽濟(jì)遼安全咨詢(xún)隱患排查報(bào)告單》、《引綽濟(jì)遼安全咨詢(xún)周報(bào)》上。
②2019.11.1-2020.12.10日，配合一分公司隧洞月度、季度、年度檢查共84次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題總計(jì)1392項(xiàng)，提報(bào)咨詢(xún)建議1360項(xiàng)。已將問(wèn)題匯總報(bào)告分公司。
③2019.11.1-2020.12.10日，配合總公司隧洞月度、季度、年度檢查共35次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題總計(jì)580項(xiàng)，提報(bào)咨詢(xún)建議560項(xiàng)。已將問(wèn)題匯總報(bào)告分公司、總公司。
④2019.11.1-2020.12.10日，參與開(kāi)展安全用電、火工品庫(kù)、?；贰⒊榕潘畬?zhuān)項(xiàng)等檢查共28次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題總計(jì)310項(xiàng)，提報(bào)咨詢(xún)建議310項(xiàng)。已將問(wèn)題及建議告知各施工單位，并匯總報(bào)告分公司、總公司。
⑤2019.11.1-2020.6.1日，完成編寫(xiě)重大危險(xiǎn)源的具體管控措施；負(fù)責(zé)識(shí)別、整理隧洞、暗涵、倒虹吸的重大危險(xiǎn)源及動(dòng)態(tài)管控措施，并在每季度進(jìn)行實(shí)時(shí)更新。
⑥2019.11.10-2020.11.20日，配合開(kāi)展階段性專(zhuān)家診斷工作，主要負(fù)責(zé)交通安全工作、整理會(huì)務(wù)資料、問(wèn)題收集匯總、影像資料拍攝、收集等。
⑥2019.11.1-2020.12.10日，配合完成分公司、總公司內(nèi)頁(yè)資料整理、內(nèi)頁(yè)檢查準(zhǔn)備資料，以及業(yè)主交代的其他業(yè)務(wù)。
二、其他工作：
①2020.10.2-2020.12.10日，負(fù)責(zé)兼職司機(jī)工作，陪同領(lǐng)導(dǎo)去通遼分公司、樞紐分公司、輸水分公司各標(biāo)。
②2020.6.1-2020.12.10日負(fù)責(zé)車(chē)輛的日常維修、保養(yǎng)工作。
③負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
三、安全隱患問(wèn)題分類(lèi)：
從隱患排查出的問(wèn)題分析看，坍塌類(lèi)占50%，高處墜落類(lèi)占5%，車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害類(lèi)占15%，觸電類(lèi)占15%，中毒和窒息類(lèi)占5%，淹溺類(lèi)占5%，火災(zāi)類(lèi)、物體打擊類(lèi)占5%。
從安全隱患問(wèn)題分類(lèi)來(lái)看，坍塌類(lèi)仍居所有隱患問(wèn)題的首位，緊隨其后的便是機(jī)械傷害及施工用電安全隱患問(wèn)題，需要引起參建各方的高度重視。
四、存在問(wèn)題原因分析：
①安全管理制度落實(shí)執(zhí)行不到位。施工單位未嚴(yán)格按照制定的安全管理體系開(kāi)展施工安全管理工作，現(xiàn)場(chǎng)安全管理層次不清晰、職責(zé)不明確，安全隱患閉合管理不到位，不注重安全管理工作細(xì)節(jié)把控。
②專(zhuān)職安全管理人員配備不滿(mǎn)足要求。個(gè)別施工單位項(xiàng)目主要管理人員及專(zhuān)職安全員人員數(shù)量不滿(mǎn)足施工安全生產(chǎn)管理的實(shí)際需要，個(gè)別管理人員現(xiàn)場(chǎng)安全管理知識(shí)與技能不能滿(mǎn)足工作需要，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)缺乏有效的安全掌控。
③安全教育培訓(xùn)、交底工作存在流于形式現(xiàn)象。施工單位安全教育培訓(xùn)及交底的指導(dǎo)性和適用性不強(qiáng)，安全技術(shù)交底空泛，沒(méi)有針對(duì)性，個(gè)別施工單位對(duì)特種作業(yè)、特種設(shè)備和大型設(shè)備操作的安全技術(shù)交底不到位。
④沒(méi)有認(rèn)真執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)施工方案。個(gè)別施工單位未按要求將危大工程專(zhuān)項(xiàng)施工方案編制齊全，部分施工單位不嚴(yán)格按照批復(fù)的施工組織設(shè)計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)施工方案組織施工，未對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的作業(yè)交底及安全技術(shù)交底，施工存在盲目性和隨意性。
⑤施工單位對(duì)特種作業(yè)人員管理不嚴(yán)格。主要表現(xiàn)在：特種作業(yè)臺(tái)賬更新不及時(shí)，登記備案的證件過(guò)期、未按要求復(fù)審；現(xiàn)場(chǎng)存在實(shí)際進(jìn)行特種作業(yè)的人員未持證或持證未納入特種作業(yè)人員臺(tái)賬管理現(xiàn)象。
⑥部分施工單位對(duì)臨時(shí)用電安全管理不到位?，F(xiàn)場(chǎng)電氣安全隱患及消防安全隱患較多，主要表現(xiàn)在執(zhí)行“三相五線制”不到位、落實(shí)安全電壓照明不到位，高壓電運(yùn)行維護(hù)方面在較大安全風(fēng)險(xiǎn)。
⑦對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛、特種設(shè)備、大型機(jī)械管理沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行公司要求。主要表現(xiàn)在：對(duì)操作及駕駛?cè)藛T持證、以及相關(guān)車(chē)輛設(shè)備年檢管理不到位；特種設(shè)備使用登記辦理以及安全元件檢驗(yàn)標(biāo)定不及時(shí)；運(yùn)輸車(chē)輛未嚴(yán)格按建設(shè)單位規(guī)定履行報(bào)備手續(xù)；對(duì)車(chē)輛設(shè)備維修保養(yǎng)缺乏有效監(jiān)管，尤其是對(duì)協(xié)作隊(duì)伍的設(shè)備車(chē)輛監(jiān)管不到位。
⑧個(gè)別施工單位的現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化施工與公司要求相差較大。通風(fēng)差，增大了作業(yè)人員的患職業(yè)病的幾率；照度不足，影響車(chē)輛行駛安全及作業(yè)人員安全施工要求；進(jìn)入富水段或偶遇突發(fā)涌水，排水設(shè)備設(shè)施配置不合理、抽排能力不滿(mǎn)足需要，不但增加了安全風(fēng)險(xiǎn)，也一定程度上影響了施工進(jìn)度。
⑨重大危險(xiǎn)源監(jiān)控執(zhí)行不到位。個(gè)別施工單位未嚴(yán)格落實(shí)重大危險(xiǎn)源管控制度，相關(guān)單位、部門(mén)、人員職責(zé)不明確，相關(guān)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌設(shè)置不到位，相關(guān)管控措施落實(shí)不到位。
⑩監(jiān)理單位人員對(duì)施工過(guò)程安全監(jiān)管不到位，不能及時(shí)制止、糾正施工單位的不安全行為。對(duì)關(guān)鍵施工過(guò)程、關(guān)鍵施工工序旁站監(jiān)管不到位。對(duì)于建設(shè)單位以及其他各級(jí)監(jiān)管單位下發(fā)的安全問(wèn)題的整改指令，督促施工單位及時(shí)整改不到位，致使安全風(fēng)險(xiǎn)不能及時(shí)有效的得到控制、消除。
⑪人員定位系統(tǒng)運(yùn)行管理不到位。各隧洞段施工單位基本上能按照建設(shè)單位要求安裝了人員定位系統(tǒng)，但各施工單位對(duì)其運(yùn)行管理不到位，只能進(jìn)行區(qū)域定位，且位置不準(zhǔn)確，不能很好的發(fā)揮人員定位系統(tǒng)的安全監(jiān)控的作用。
五、本人咨詢(xún)建議：
⑴、安全管理體系建設(shè)方面：
①現(xiàn)場(chǎng)施工單位專(zhuān)職安全員數(shù)量必須要滿(mǎn)足安全生產(chǎn)管理的需求，且配備的安全管理人員必須為專(zhuān)職。不滿(mǎn)足安全生產(chǎn)需要的，施工單位要盡快配齊配強(qiáng)專(zhuān)職安全管理人員，施工單位項(xiàng)目經(jīng)理要樹(shù)立安全管理第一責(zé)任人的思想，必須支持安全管理人員的工作。
②要認(rèn)真開(kāi)展全員安全教育培訓(xùn)、安全技術(shù)交底工作，提高全員的安全意識(shí)及自我保護(hù)能力，并結(jié)合氣候變化適時(shí)開(kāi)展有針對(duì)性的季節(jié)性安全教育。監(jiān)管單位尤其要重點(diǎn)關(guān)注作業(yè)隊(duì)伍更換比較頻繁的施工單位安全教育培訓(xùn)及安全技術(shù)交底工作。
③施工單位要加強(qiáng)特種作業(yè)人員及特種設(shè)備操作人員管理，相關(guān)管理臺(tái)賬動(dòng)態(tài)管理、實(shí)時(shí)更新，確保人證統(tǒng)一。
④加大對(duì)施工單位主要管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和安全管理人員崗位責(zé)任落實(shí)的監(jiān)督與指導(dǎo)。
⑤嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)安全管理制度，通過(guò)制度落實(shí)的可追溯材料來(lái)督促施工單位認(rèn)真履行安全管理職責(zé)。
⑥要確保施工單位安全措施費(fèi)用的足額有效投入，監(jiān)管單位通過(guò)定期檢查來(lái)督促施工單位。
⑴ 施工過(guò)程控制方面：
①各施工單位要按《水利水電工程施工安全管理導(dǎo)則》（SL721-2015）要求編制齊全各危大工程專(zhuān)項(xiàng)施工方案，需要專(zhuān)家論證的要組織專(zhuān)家論證。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙、規(guī)范、已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)施工方案組織施工，施工前還要組織對(duì)所有作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的作業(yè)交底及安全技術(shù)交底。
②建議組織檢測(cè)單位及時(shí)對(duì)已經(jīng)開(kāi)挖支護(hù)完成地段（尤其是三岔口以及Ⅳ、Ⅴ類(lèi)圍巖支護(hù)段）進(jìn)行檢測(cè)，以利于排查隱蔽工程的安全隱患，督促施工單位及時(shí)消除隱患，確保已開(kāi)挖支護(hù)完成未襯砌地段的安全。
③施工單位對(duì)斷層破碎帶和富水帶施工的超前地質(zhì)預(yù)報(bào)工作要納入工序管理，加強(qiáng)監(jiān)控量測(cè)，不能盲目施工。進(jìn)入富水段或偶遇突發(fā)涌水情況時(shí)，要嚴(yán)格按照排水專(zhuān)項(xiàng)方案執(zhí)行，合理配置抽排水設(shè)備設(shè)施，確保抽排效果滿(mǎn)足安全施工的需要。
④各隧洞施工單位要加強(qiáng)光爆效果控制，無(wú)論幾級(jí)圍巖，光爆效果好既能減少對(duì)圍巖的擾動(dòng)及破壞，也能減少支護(hù)時(shí)間，從而提高施工過(guò)程的安全性。
⑤施工單位要加強(qiáng)高、低壓用電安全管理，尤其要加強(qiáng)TBM高壓、富水隧洞的施工用電以及安全電壓照明等方面的安全管理。電工必須持證上崗、規(guī)范作業(yè)，確保用電線纜、電氣元件、電氣保護(hù)裝置質(zhì)量及安裝質(zhì)量，并加強(qiáng)日常檢查維護(hù)。
⑥加強(qiáng)車(chē)輛設(shè)備的檢驗(yàn)檢測(cè)及維修保養(yǎng)，嚴(yán)格履行進(jìn)場(chǎng)車(chē)輛報(bào)備制度，確保車(chē)輛設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。隧洞段的支洞施工結(jié)束后要及時(shí)組織鋪底施工，并按要求布設(shè)防撞墩；管道段及樞紐要加強(qiáng)施工便道的日常維護(hù)；補(bǔ)充完善各部位的交通安全警示標(biāo)識(shí)標(biāo)牌，改善行車(chē)及施工作業(yè)環(huán)境，保證行車(chē)交通安全；隨著各隧洞進(jìn)尺的增加，工人上下班的交通安全要引起各參建單位的高度重視，要配置合格的客運(yùn)車(chē)輛，嚴(yán)禁非載人車(chē)輛違規(guī)載人、人貨混運(yùn)，同時(shí)要加強(qiáng)對(duì)載人車(chē)輛的檢修維護(hù)及駕駛?cè)藛T的管理。
⑦TBM組裝要嚴(yán)格按照批復(fù)的專(zhuān)項(xiàng)方案執(zhí)行，特種作業(yè)人員持證上崗，安裝環(huán)境要空氣清新、照明充足，且不應(yīng)有影響組裝施工安全的滲漏水。專(zhuān)職安全管理人員及監(jiān)理人員要嚴(yán)格落實(shí)TBM拼裝全過(guò)程的旁站監(jiān)督，確保組裝安全。TBM驗(yàn)收，嚴(yán)格按照驗(yàn)收程序和驗(yàn)收內(nèi)容執(zhí)行，確保運(yùn)行安全。
⑧TBM作業(yè)有軌運(yùn)輸及支洞有軌運(yùn)輸，要加強(qiáng)對(duì)提升設(shè)備、牽引設(shè)備的檢查維護(hù)，設(shè)置明顯警示標(biāo)志。操作人員必須持證上崗，并嚴(yán)格按照信號(hào)和交通指揮系統(tǒng)運(yùn)行。
⑨施工單位應(yīng)完善火工品安全管理各項(xiàng)制度。落實(shí)各項(xiàng)安全管控措施，嚴(yán)格火工品的存儲(chǔ)、運(yùn)輸及使用全過(guò)程的安全管控。尤其要關(guān)注火工品到場(chǎng)后至爆破作業(yè)完成后的安全管控?；鸸て愤\(yùn)輸車(chē)駕駛員、押運(yùn)員，爆破員、安全防護(hù)員、庫(kù)管員、爆破技術(shù)人員必須持證上崗?，F(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁私存火工品，爆破結(jié)束后，剩余的火工品要及時(shí)清退。
⑩腳手架工程及高大模板施工，應(yīng)嚴(yán)格按照批復(fù)的專(zhuān)項(xiàng)施工方案組織施工，施工前應(yīng)對(duì)腳手架及模板及相關(guān)零部件進(jìn)行檢查，不符合要求的不得使用。腳手架及作業(yè)平臺(tái)搭設(shè)要嚴(yán)格按照規(guī)范要求執(zhí)行，嚴(yán)格腳手架及高大模板驗(yàn)收程序，加強(qiáng)安裝及施工過(guò)程安全監(jiān)控。作業(yè)人員必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)的安全技術(shù)培訓(xùn)，必須正確佩戴使用相關(guān)安全防護(hù)用品，并持證上崗。
⑪施工單位要建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，采取日常檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、定期檢查、不定期抽查等多種方式，并結(jié)合各種安全管理活動(dòng)開(kāi)展隱患排查，采取技術(shù)、管理措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，及時(shí)記錄并向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患排查治理情況。并將隱患閉環(huán)管理納入對(duì)責(zé)任單位安全管理履職考核，實(shí)現(xiàn)對(duì)施工過(guò)程安全管理有效掌控。
⑫落實(shí)重大危險(xiǎn)源管控機(jī)制，明確重大危險(xiǎn)源各相關(guān)單位、部門(mén)、人員職責(zé)，落實(shí)分級(jí)管控責(zé)任及具體責(zé)任人，加強(qiáng)重大危險(xiǎn)源過(guò)程監(jiān)督及動(dòng)態(tài)管控。尤其要加強(qiáng)隧洞不良地質(zhì)地段及交叉口施工、TBM組裝施工、高壓電運(yùn)維、樞紐發(fā)電洞及房建高空作業(yè)、PCCP管道基槽開(kāi)挖、起重機(jī)械組裝及管道安裝的安全監(jiān)管。
⑬監(jiān)理單位要認(rèn)真履行安全監(jiān)管職責(zé)，及時(shí)制止、糾正施工單位的不安全行為。嚴(yán)格履行對(duì)關(guān)鍵施工過(guò)程、關(guān)鍵施工工序的旁站監(jiān)督管理。涉及隱蔽工程的，嚴(yán)格履行過(guò)程旁站監(jiān)督并留存好相關(guān)影像資料備查。督促施工單位及時(shí)整改建設(shè)單位以及其他監(jiān)管單位下發(fā)的安全問(wèn)題的整改指令，確保安全風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)有效的得到控制、消除。
六．自身存在的問(wèn)題
一年多來(lái)在本職崗位雖然取得了一定的成績(jī)，但是也存在許多的不足，主要體現(xiàn)在以下方面：
1、安全咨詢(xún)工作不嚴(yán)不細(xì)、存在安全管理的盲區(qū)。
2、組織、溝通能力上還有所欠缺，和有經(jīng)驗(yàn)的同事還有一定差距，應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解放思想，彌補(bǔ)差距。
3、工作中不夠大膽，思想不夠超前。應(yīng)在不斷學(xué)習(xí)中改變工作方式，不斷創(chuàng)新完善。
七、下步工作目標(biāo)
1、危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控措施建議。
2、咨詢(xún)服務(wù)工作總結(jié)（全年）。
3、各類(lèi)安全檢查和重大危險(xiǎn)源過(guò)程跟蹤，提出安全管控建議。
4、參加安全例會(huì)。
5、參與應(yīng)急管理和事故處理。
6、完成業(yè)主安排的其他工作。
八、咨詢(xún)工作思考
進(jìn)一步強(qiáng)化黨員干部崗位責(zé)任意識(shí)，履職履責(zé)能力，著力整治“慵懶散軟”行為，全面提升黨員干部的執(zhí)行力；進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量，不斷提升服務(wù)水平，大力弘揚(yáng)高尚醫(yī)德，充分發(fā)揮典型、示范、引領(lǐng)作用，努力為人民群眾提供安全、有效、方便、價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，為推進(jìn)市建成“全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣市、全面小康縣市、現(xiàn)代化中等城市”提供強(qiáng)有力的組織保障和作風(fēng)保障。
二、目標(biāo)要求
（一）治庸提能力。大力整治衛(wèi)生系統(tǒng)黨員干部和醫(yī)務(wù)人員中存在的工作標(biāo)準(zhǔn)不高、能力不強(qiáng)，安于現(xiàn)狀、墨守成規(guī)，得過(guò)且過(guò)、碌碌無(wú)為等問(wèn)題，進(jìn)一步強(qiáng)化廣大黨員干部責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)和奮發(fā)有為意識(shí)，促進(jìn)機(jī)關(guān)干部服務(wù)效能大提升，醫(yī)療衛(wèi)生單位醫(yī)療業(yè)務(wù)大發(fā)展。
（二）治懶增效率。大力整治衛(wèi)生系統(tǒng)黨員干部和醫(yī)務(wù)人員中存在的精神不振、暮氣沉沉，拈輕怕重、不愿擔(dān)當(dāng)，工作被動(dòng)應(yīng)付、服務(wù)意識(shí)不濃等突出問(wèn)題，激發(fā)黨員干部工作熱情和創(chuàng)業(yè)激情，增強(qiáng)工作主動(dòng)性和創(chuàng)造性，促進(jìn)機(jī)關(guān)干部精神面貌大改觀，醫(yī)療衛(wèi)生單位醫(yī)療質(zhì)量大提高。
（三）治散正風(fēng)氣。大力整治衛(wèi)生系統(tǒng)黨員干部和醫(yī)務(wù)人員中存在的心浮氣躁、自由散漫，有令不行、有禁不止，推諉扯皮、敷衍塞責(zé)等突出問(wèn)題，真正形成勇于擔(dān)當(dāng)、敢抓敢管、真抓真管良好氛圍，促進(jìn)機(jī)關(guān)干部作風(fēng)大轉(zhuǎn)變，醫(yī)療衛(wèi)生單位醫(yī)德醫(yī)風(fēng)大改進(jìn)。
（四）治軟強(qiáng)責(zé)任。大力整治衛(wèi)生系統(tǒng)黨員干部中存在的責(zé)任不明、權(quán)責(zé)不清，監(jiān)督缺失、履職不力，管理軟弱、問(wèn)責(zé)不嚴(yán)等突出問(wèn)題，建立健全責(zé)任分解、責(zé)任落實(shí)、責(zé)任追究體系，不斷強(qiáng)化黨員干部“在其位、謀其政、盡其責(zé)”的責(zé)任意識(shí)，促進(jìn)機(jī)關(guān)干部作風(fēng)大轉(zhuǎn)變，醫(yī)療衛(wèi)生單位醫(yī)患關(guān)系大和諧。
三、工作重點(diǎn)
（一）以治庸提能為重點(diǎn)，抓學(xué)習(xí)提能力
1、強(qiáng)化崗位意識(shí)，提高工作能力。解決能力之庸，糾正“不求有功但求無(wú)過(guò)，工作只求過(guò)得去、不求過(guò)得硬”等問(wèn)題。加強(qiáng)黨員干部和醫(yī)務(wù)人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，樹(shù)立終身學(xué)習(xí)的理念，加快知識(shí)更新，提高解決問(wèn)題、推動(dòng)工作的能力。
2、實(shí)行目標(biāo)管理，確保工作推進(jìn)。解決責(zé)任之庸，糾正“不求過(guò)得硬、但求過(guò)得去”等態(tài)度，全面實(shí)行工作目標(biāo)管理，落實(shí)檢查考評(píng)機(jī)制，確保各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)、有序推進(jìn)。
3、明確職責(zé)使命，強(qiáng)化管理責(zé)任。解決精神之庸，糾正“職責(zé)不清、相互推諉”和“職能越位、錯(cuò)位和缺位”等問(wèn)題，明確職能任務(wù)，理順職能分工，推進(jìn)行政職能、機(jī)構(gòu)職能的科學(xué)化、規(guī)范化、法定化，建立健全以崗位為基礎(chǔ)，以能力匹配為原則，以能力席位標(biāo)準(zhǔn)為基本要求的崗位職責(zé)體系。
4、加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)，提升服務(wù)能力。以人才梯隊(duì)建設(shè)為基礎(chǔ)，以開(kāi)展專(zhuān)科技術(shù)項(xiàng)目為主線，以科研、教學(xué)為支撐，進(jìn)一步加強(qiáng)重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)，完善住院醫(yī)師培訓(xùn)制度和醫(yī)學(xué)繼續(xù)教育制度，提升醫(yī)療服務(wù)能力。
（二）以治懶提效為重點(diǎn)，增效能優(yōu)環(huán)境
1、精減審批環(huán)節(jié)，簡(jiǎn)化審批流程。解決“不作為、亂作為、慢作為”等問(wèn)題，按照精簡(jiǎn)環(huán)節(jié)、簡(jiǎn)化流程、細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)的要求，進(jìn)一步精減衛(wèi)生行政審批事項(xiàng)，實(shí)行流程再造，創(chuàng)新審批方式，推動(dòng)衛(wèi)生行政管理和衛(wèi)生政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)設(shè)置科學(xué)化、運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)化、流程標(biāo)準(zhǔn)化、結(jié)果公開(kāi)化，實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生行政審批“一站式服務(wù)”，切實(shí)提高衛(wèi)生行政審批質(zhì)量和效率。
2、實(shí)行責(zé)任制度，提高運(yùn)行效率。解決“按部就班、效率低下，得過(guò)且過(guò)，不思進(jìn)取”等問(wèn)題，按照服務(wù)衛(wèi)生事業(yè)跨越式發(fā)展的要求，在全衛(wèi)生系統(tǒng)深入推進(jìn)衛(wèi)生行政效能建設(shè)，全面推行和落實(shí)服務(wù)承諾制、首問(wèn)負(fù)責(zé)制和限時(shí)辦結(jié)制等，形成“馬上就辦、辦就辦好”的職業(yè)文化，雷厲風(fēng)行，不誤時(shí)、不誤事，推動(dòng)行政管理高效運(yùn)行，醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、堅(jiān)持服務(wù)群眾、服務(wù)基層思想。解決“不深入基層一線，不靠前指揮”等問(wèn)題，圍繞醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的總體目標(biāo)，堅(jiān)持“?；尽?qiáng)基層、建機(jī)制”。開(kāi)展“基層行”活動(dòng)，解決群眾反映強(qiáng)烈的醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療服務(wù)等問(wèn)題，想群眾之所想、急群眾之所急，解群眾之所難、幫群眾之所困，真正為基層、為群眾辦實(shí)事、辦好事。
4、加強(qiáng)醫(yī)療管理，保障醫(yī)療安全。要加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員、技術(shù)、設(shè)備的準(zhǔn)入管理，按照《省醫(yī)療機(jī)構(gòu)不良執(zhí)業(yè)行為計(jì)分管理辦法》，嚴(yán)格進(jìn)行醫(yī)療機(jī)構(gòu)校驗(yàn)。開(kāi)展新一輪醫(yī)院等級(jí)評(píng)審和優(yōu)質(zhì)醫(yī)院創(chuàng)建工作。加強(qiáng)病歷檢查、評(píng)比工作，提高病歷質(zhì)量。各醫(yī)療機(jī)構(gòu)要強(qiáng)化院長(zhǎng)醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全職責(zé)，健全院、科二級(jí)質(zhì)量控制體系，落實(shí)核心制度，改善醫(yī)療服務(wù)，提高診療水平，確保醫(yī)療質(zhì)量，優(yōu)化醫(yī)療環(huán)境。
（三）以治散提神為重點(diǎn)，抓作風(fēng)嚴(yán)紀(jì)律
1、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高執(zhí)行力。改變“做一天和尚撞一天鐘”等散漫狀態(tài)和“布置工作滿(mǎn)足于開(kāi)會(huì)議、發(fā)文件”等慣性思維，堅(jiān)持以干部作風(fēng)的轉(zhuǎn)變?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)執(zhí)行力建設(shè)的成效，堅(jiān)持走群眾路線，樹(shù)立群眾觀念，杜絕上班時(shí)間上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股、工作日中餐飲酒等不良現(xiàn)象。
2、強(qiáng)化服務(wù)理念，履行服務(wù)職能。解決“服務(wù)意識(shí)淡漠，對(duì)基層和群眾態(tài)度生硬”等問(wèn)題，把為人民群眾服務(wù)，為基層服務(wù)放在更加重要、更為優(yōu)先的位置，推行“五服務(wù)”、“五不讓”的服務(wù)理念，“五服務(wù)”即群眾上門(mén)，熱情服務(wù)；群眾咨詢(xún)，耐心服務(wù)；群眾在場(chǎng)，不停服務(wù)；群眾需要，延伸服務(wù)；群眾困難，主動(dòng)服務(wù)。“五不讓”即不讓工作在我手中延誤，不讓差錯(cuò)在我這里發(fā)生，不讓群眾在我這里冷落，不讓規(guī)定在我這里走樣，不讓形象因我受損。
3、樹(shù)立全局意識(shí)，服從服務(wù)大局。解決“胸?zé)o全局，拉幫結(jié)派，搞小團(tuán)體，影響團(tuán)結(jié)穩(wěn)定”等問(wèn)題，樹(shù)立黨員干部全局意識(shí)，讓干部識(shí)大局、顧大局，盡職盡責(zé)、愛(ài)崗敬業(yè)、求真務(wù)實(shí)、真抓實(shí)干，圍繞市委市政府的決策部署和衛(wèi)生中心工作，解決關(guān)系民生的重大醫(yī)療衛(wèi)生重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)人民群眾的健康權(quán)益，促進(jìn)醫(yī)患和諧和社會(huì)和諧。
4、加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，規(guī)范醫(yī)療行為。加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)制度建設(shè)，建立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)從業(yè)人員行為準(zhǔn)則，嚴(yán)肅行業(yè)紀(jì)律，堅(jiān)決查處醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)和醫(yī)療服務(wù)中的不正之風(fēng)案件，杜絕亂收費(fèi)、收受或索要“紅包”、收受回扣、商業(yè)賄賂等不良行為。規(guī)范醫(yī)療行為，完善醫(yī)院流程管理，開(kāi)展臨床路徑試點(diǎn)工作，縮短平均住院日。
（四）以治軟提勁為重點(diǎn)，振精神鼓士氣
1、提振精神狀態(tài)，展現(xiàn)良好風(fēng)貌。破除“官氣、暮氣、邪氣”等不良習(xí)氣，提升精神趣味，建設(shè)“精神高地”。樹(shù)立和宣傳一批廉潔勤政、鞠躬盡瘁，全心全意為基層、為群眾服務(wù)的先進(jìn)模范，引導(dǎo)和鼓勵(lì)廣大黨員干部干好事、干實(shí)事、干成事。
2、發(fā)揮核心作用，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。解決“有了問(wèn)題不擔(dān)當(dāng)，遇到矛盾繞道走”、“只用權(quán)，不盡責(zé)”等問(wèn)題，各單位領(lǐng)導(dǎo)班子要發(fā)揚(yáng)勇于擔(dān)當(dāng)，敢于負(fù)責(zé)，敢打硬仗的精神，樹(shù)立雷厲風(fēng)行、奮發(fā)有為的良好形象。要勇于正視問(wèn)題，正確行使權(quán)力，把服務(wù)發(fā)展、服務(wù)基層、服務(wù)群眾作為抓好工作的核心價(jià)值取向。
3、健全激勵(lì)機(jī)制，實(shí)行責(zé)任追究。解決“事業(yè)心不強(qiáng)，工作推進(jìn)不力”等問(wèn)題，依據(jù)部門(mén)職能職責(zé)和個(gè)人工作崗位的能力席位標(biāo)準(zhǔn)，形成有針對(duì)性和可操作的激勵(lì)約束機(jī)制，加大對(duì)履職優(yōu)秀行為的激勵(lì)和失職失責(zé)行為的責(zé)任追究力度，積極探索實(shí)行反向測(cè)評(píng)的辦法，對(duì)測(cè)評(píng)中發(fā)現(xiàn)的“庸、懶、散、軟”干部，按規(guī)定嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，并將測(cè)評(píng)結(jié)果作為干部任免的重要依據(jù)。
4、開(kāi)展民評(píng)民議，落實(shí)整改措施。公開(kāi)征求意見(jiàn)，深入走訪市人大代表、政協(xié)委員、行風(fēng)監(jiān)督員和服務(wù)對(duì)象，同時(shí)通過(guò)組織民意測(cè)評(píng)、發(fā)放征求意見(jiàn)函等多種形式，廣泛征求社會(huì)各界對(duì)衛(wèi)生系統(tǒng)的意見(jiàn)和建議。及時(shí)梳理分析意見(jiàn)，按照“有則改之、無(wú)則加勉”的態(tài)度和“有過(guò)即改、邊評(píng)邊改”的要求，明確責(zé)任單位、科室和個(gè)人，對(duì)存在的問(wèn)題認(rèn)真分析原因、查找根源，及時(shí)督辦，整改到位。
四、工作任務(wù)及責(zé)任分工
（一）以整治“庸懶散軟”為突破口，切實(shí)轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)。積極推行以各單位主要負(fù)責(zé)人為重點(diǎn)的行政問(wèn)責(zé)制，對(duì)在開(kāi)展“庸懶散軟”整治行動(dòng)中態(tài)度不堅(jiān)決、措施不得力，對(duì)歪風(fēng)邪氣不敢抓、不敢管，“庸懶散軟”問(wèn)題突出的單位負(fù)責(zé)人，進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。
（二）以確責(zé)履責(zé)為前提，規(guī)范管理，提高工作效率。局機(jī)關(guān)按照“三定”方案職責(zé)，各醫(yī)療衛(wèi)生單位按照崗位責(zé)任要求，堅(jiān)持以責(zé)任為核心，以崗位為平臺(tái)，健全單位內(nèi)部責(zé)任體系，解決好單位違規(guī)聘用人員，科室之間、工作人員之間“責(zé)任不清、職責(zé)交叉、監(jiān)管死角”等問(wèn)題。
（三）以建章立制為根本，確?！坝箲猩④洝闭涡袆?dòng)有章可循。制訂出臺(tái)《市衛(wèi)生系統(tǒng)干部“庸懶散軟”行為問(wèn)責(zé)暫行辦法》、修訂完善《市衛(wèi)生系統(tǒng)效能考核評(píng)價(jià)實(shí)施辦法》，將各項(xiàng)內(nèi)容細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)量化，進(jìn)一步明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和過(guò)錯(cuò)責(zé)任，做到問(wèn)責(zé)有據(jù)可依。
（四）以明查暗訪為手段，加大對(duì)“庸懶散軟”行為的查處力度。組成工作專(zhuān)班，不定期有針對(duì)性地開(kāi)展明查暗訪。對(duì)明查暗訪中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，不管涉及什么人，一律實(shí)行先停職后調(diào)查。根據(jù)調(diào)查結(jié)果，視其情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理。
（五）以提高群眾滿(mǎn)意度為目標(biāo)，推進(jìn)“三滿(mǎn)意”創(chuàng)建活動(dòng)向縱深發(fā)展。對(duì)不參與“三滿(mǎn)意”創(chuàng)建活動(dòng)的單位，取消其本年度的一切評(píng)先資格。出臺(tái)《創(chuàng)建“三滿(mǎn)意”活動(dòng)考評(píng)辦法和考評(píng)細(xì)則》，嚴(yán)格考評(píng)程序，嚴(yán)肅考評(píng)紀(jì)律，確保評(píng)選結(jié)果真實(shí)可信，確?；颊?、職工、社會(huì)滿(mǎn)意。
（六）以鞏固成效為落腳點(diǎn)，突出抓好長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。把“三滿(mǎn)意”創(chuàng)建活動(dòng)和“庸懶散軟”整治行動(dòng)中的有效措施、好經(jīng)驗(yàn)、好做法及時(shí)固化為制度和機(jī)制，融入日常管理。重點(diǎn)研究制定三個(gè)方面的制度：一是確責(zé)履責(zé)制度；二是考核評(píng)價(jià)制度；三是責(zé)任追究制度，促進(jìn)各項(xiàng)工作常態(tài)化、制度化、規(guī)范化。
五、工作步驟
此次治庸問(wèn)責(zé)行動(dòng)共分為三個(gè)階段。各單位結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真做好實(shí)施治庸問(wèn)責(zé)的思想動(dòng)員工作，做到黨員干部人人知曉、個(gè)個(gè)參與。
（一）思想動(dòng)員階段（3月1日—3月31日）
1、組織一次黨委中心組學(xué)習(xí)。專(zhuān)題學(xué)習(xí)市委、市政府關(guān)于開(kāi)展治庸問(wèn)責(zé)行動(dòng)的相關(guān)文件。
2、召開(kāi)一次動(dòng)員大會(huì)。及時(shí)貫徹落實(shí)市委、市政府的工作要求，對(duì)本單位治庸問(wèn)責(zé)工作進(jìn)行動(dòng)員部署。
3、研究制定治庸問(wèn)責(zé)工作方案。明確階段性目標(biāo)任務(wù)和工作措施，將將責(zé)任逐級(jí)分解到單位(科室)，落實(shí)到個(gè)人。各單位實(shí)施方案于3月15日前報(bào)局辦公室。
4、開(kāi)展一次專(zhuān)題討論。教育引導(dǎo)廣大干部職工以敢抓敢管、盡職盡責(zé)、奮發(fā)有為為榮，以不負(fù)責(zé)任，不求有功、但求無(wú)過(guò)為恥，樹(shù)立正確的事業(yè)觀、工作觀和政績(jī)觀。
5、精心組織系列宣傳報(bào)道活動(dòng)。通過(guò)報(bào)刊、電視、網(wǎng)絡(luò)、簡(jiǎn)報(bào)、宣傳欄、宣傳櫥窗等多種方式，大力宣傳開(kāi)展治庸問(wèn)責(zé)行動(dòng)的重要意義和主要內(nèi)容、目標(biāo)任務(wù)，形成強(qiáng)大的輿論氛圍。通過(guò)廣泛深入的思想發(fā)動(dòng)，促進(jìn)全市衛(wèi)生系統(tǒng)廣大干部統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，為開(kāi)展治庸問(wèn)責(zé)行動(dòng)奠定良好的思想基礎(chǔ)。
（二）自查整改階段（4月1日—4月30日）
各單位按照市委、市政府的統(tǒng)一部署，對(duì)照“能力平庸、工作懶惰、紀(jì)律渙散、班子軟弱”這四個(gè)方面問(wèn)題，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，抓好整改落實(shí)。
1、組織開(kāi)展一次集中排查活動(dòng)。各單位通過(guò)公開(kāi)舉報(bào)電話或電子信箱、組織群眾評(píng)議、開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查、設(shè)置舉報(bào)箱等方式，暢通渠道，集中排查本單位和個(gè)人在“庸懶散軟”方面存在的突出問(wèn)題。
2、召開(kāi)一次專(zhuān)題民主生活會(huì)。對(duì)查找出來(lái)的問(wèn)題進(jìn)行深刻剖析，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，有針對(duì)性地提出對(duì)策措施。黨員干部要根據(jù)自查情況，在民主生活會(huì)上開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)。
3、組織開(kāi)展一次評(píng)議活動(dòng)。各單位要將開(kāi)展自查自糾的情況在一定范圍內(nèi)公開(kāi)，組織“兩代表一委員”和基層服務(wù)對(duì)象、患者、群眾代表進(jìn)行評(píng)議。
4、著力抓好整改落實(shí)工作。針對(duì)自查自糾和評(píng)議中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，特別是工作機(jī)制、工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作效能等方面存在的突出問(wèn)題，認(rèn)真研究制定整改方案，明確整改時(shí)限，落實(shí)整改措施。各單位要針對(duì)整改落實(shí)情況，將查找的主要問(wèn)題及整改措施進(jìn)行公開(kāi)承諾，通過(guò)媒體、網(wǎng)站、黨務(wù)公開(kāi)欄、電子顯示屏等多種方式向社會(huì)公示，接受社會(huì)和群眾監(jiān)督。
5、選樹(shù)一批典型。各單位要通過(guò)開(kāi)展自查自糾和整改落實(shí)活動(dòng)，樹(shù)立一批能力強(qiáng)、作風(fēng)實(shí)、業(yè)績(jī)好、群眾認(rèn)可的正面典型，同時(shí)抓住一批“庸懶散軟”、群眾意見(jiàn)較大的反面典型，通過(guò)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，形成良好導(dǎo)向。各醫(yī)療衛(wèi)生單位要及時(shí)報(bào)送正反典型材料。
6、形成綜合分析報(bào)告。各單位要將自查自糾、專(zhuān)題民主生活會(huì)、群眾評(píng)議、整改落實(shí)等情況進(jìn)行歸納總結(jié)，形成綜合分析檢查報(bào)告，并于5月20日前報(bào)局辦公室。通過(guò)自查自糾和整改落實(shí)，促進(jìn)各單位和廣大干部職工解決自身存在的突出問(wèn)題，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，完善工作機(jī)制，提高工作質(zhì)量和水平。
（三）檢查問(wèn)責(zé)階段（5月1日—12月31日）
采取集中檢查、明察暗訪、受理群眾舉報(bào)等方式，對(duì)各單位履職盡責(zé)中存在的突出問(wèn)題和開(kāi)展治庸問(wèn)責(zé)工作的情況，進(jìn)行全面監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)和查實(shí)的問(wèn)題，堅(jiān)決問(wèn)責(zé)，嚴(yán)肅處理。
1、組織集中檢查。局治庸問(wèn)責(zé)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)各單位開(kāi)展治庸問(wèn)責(zé)情況進(jìn)行一次集中檢查，對(duì)各單位治庸問(wèn)責(zé)工作情況分階段進(jìn)行督導(dǎo)檢查，并將結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。
2、開(kāi)展明察暗訪。邀請(qǐng)新聞媒體、“兩代表一委員”和服務(wù)對(duì)象，組成若干督查小組，對(duì)基層反映強(qiáng)烈的問(wèn)題和普遍存在的問(wèn)題，尤其是對(duì)窗口服務(wù)工作作風(fēng)情況、各單位開(kāi)展治庸問(wèn)責(zé)工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
3、受理群眾舉報(bào)。設(shè)立專(zhuān)線電話、舉報(bào)箱和意見(jiàn)箱，開(kāi)辟網(wǎng)絡(luò)投訴平臺(tái)，廣泛征求廣大干部群眾對(duì)開(kāi)展治庸問(wèn)責(zé)工作的意見(jiàn)，受理群眾對(duì)“庸懶散軟”行為的舉報(bào)和投訴。對(duì)群眾舉報(bào)和投訴的問(wèn)題，及時(shí)組織調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。
4、嚴(yán)格責(zé)任追究。對(duì)督導(dǎo)檢查中發(fā)現(xiàn)和調(diào)查核實(shí)的問(wèn)題，視其情節(jié)輕重和影響程度，按照干部管理權(quán)限和人事管理辦法問(wèn)責(zé)追責(zé)，進(jìn)行約談和通報(bào)批評(píng)，給予相關(guān)人員誡勉談話、待崗學(xué)習(xí)、調(diào)離工作崗位、免職降職降級(jí)等組織處理，情節(jié)嚴(yán)重的予以紀(jì)律責(zé)任追究。
5、開(kāi)展總結(jié)評(píng)比。對(duì)全市衛(wèi)生系統(tǒng)開(kāi)展治庸問(wèn)責(zé)工作進(jìn)行總結(jié)，評(píng)選表彰一批先進(jìn)單位和優(yōu)秀個(gè)人。樹(shù)立一批正反面典型，在衛(wèi)生系統(tǒng)廣大干部隊(duì)伍中形成強(qiáng)大的震懾力，推動(dòng)廣大干部自覺(jué)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高工作效率。
六、工作要求
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。市衛(wèi)生局成立治庸問(wèn)責(zé)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，局黨委書(shū)記任第一副組長(zhǎng)，其他班子成員任副組長(zhǎng)，局機(jī)關(guān)各科室負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，同志兼任辦公室主任。各單位也要成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)，認(rèn)真抓好治庸問(wèn)責(zé)工作的組織實(shí)施。各單位要將領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)成員名單于3月15日前報(bào)局辦公室。
（二）明確職責(zé)分工。各責(zé)任單位(科室)要按照職責(zé)分工，細(xì)化工作方案，各司其職、各負(fù)其責(zé)，形成整體合力。重點(diǎn)加大對(duì)黨員干部“庸懶散軟”的問(wèn)責(zé)力度，對(duì)不稱(chēng)職的黨員干部和醫(yī)務(wù)人員及時(shí)采取組織處理措施，嚴(yán)肅查處典型違紀(jì)案件。各責(zé)任單位要抓緊制定出臺(tái)相關(guān)制度和辦法，確保治庸問(wèn)責(zé)行動(dòng)取得實(shí)實(shí)在在的效果。
